一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构，我镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43％。全镇共有行政村17个。我单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。镇政府设在现代农业园区。主要职责是：

1．宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2．讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3．领导本镇政府机关和群团组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4．加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织设；

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，会同上级有关部门共同管理驻镇单位的干部；

6．领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设；

7．完成市委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市高阳镇人民政府单位行政编制28人；事业编制61人；工勤编制0名；实际89人；长期聘用临时工0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；

2．　做好上级安排的各项工作任务。

3．　以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

4．强化镇级财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

5、提高法治意识，做好公开工作，根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

6、严格工程和服务招投标管理　，严格支付程序。

7、严格执行政府采购制度。

8、改进工作作风，提高服务质量。自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，进一步提高财政管理水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算10992.17万元，与上年相比增加556.19％，增加的主要原因是项目的增加。其中：

一般公共预算收入9442.16万元，与上年相比增加463.66％，增加的主要原因是项目的增加。

政府性基金预算收入1550万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是项目的增加。

财政专户拨款收入零万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非非税收入计划零万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算10992.17万元，与上年相比增加556.19％，增加的主要原因是项目的增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1105.32万元，与上年相比增加29.02％，增加的主要原因是人员的增加。其中公用支出5万元，与上年相比增加0％。

（2）项目支出预算9886.84万元，与上年相比增加1107.95％，增加的主要原因是工程项目的增加。主要项目是：

①计生转移支付4.02万元

②农业农村生态环境支出50万元

③村级转移支付138.87万元

④农村基础设施建设支出1500万元

⑤大气90.8万元

⑥其他市场监督管理事务20.65万元

⑦二到六类残疾人生活补贴4.82万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出9442.16万元，与上年相比增加463.66％，增加的主要原因是项目的增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出828.69万元，与上年相比增加20.52％，增加的主要原因是人员调整。

（2）商品和服务支出62.96万元，与上年相比增加85.23％，增加的主要原因是人员调整。

（3）对个人和家庭的补助支出34.32万元，与上年相比增加52.67％，增加的主要原因是人员调整。

（四）2023年涉及政府采购项目11个，预算资金49.67万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9442.16万元，与上年相比增加463.66％，增加的主要原因是项目的增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金4.02万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金5.94万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金60.56万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋30436.69平米，固定资产价值50290658.28元；（2）车辆6辆，固定资产价值522811元；（3）其他固定资产价值7165847.80元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相比增加0％。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增加0％。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆6辆，公务用车购置费0万元0X。公务用车运行维护费5元，与上年相比增加0％。

    附件：孝义市高阳镇人民政府2023年部门预算公开表．xlsx