一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村。杜村乡政府下设五办一站两中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。负责全乡行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益性事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

杜村乡行政编制24人；事业编制27人；工勤编制0名；实际105人；长期聘用临时工0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

（三）本预算年度的主要工作任务

精准财政支出方向，合理安排财政支出；优化支出结构，聚焦惠民惠农社会事业发展；严格财政监管力度，确保财政资金使用安全和效益。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2153.9万元，与上年相比增加17％，增加的主要原因是增加选派到村大学生等人员经费以及村改居经费。

一般公共预算收入2103.9万元，与上年相比增加14.28％，增加的主要原因是增加选派到村大学生等人员经费以及村改居经费。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是人居环境整治。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。

三、支出预算说明

2023年支出预算2153.9万元，与上年相比增加17％，增加的主要原因是增加选派到村大学生等人员经费以及村改居经费。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1270.49万元，与上年相比增加33.77％，增加的主要原因是增加选派到村大学生人员经费。其中公用支出71.85万元，与上年相比增加106％，增加的主要原因是增加事业人员交通补助。

（2）项目支出预算883.42万元，与上年相比减少0.87％，减少的主要原因是项目支出减少。主要项目是：

①单位运转经费320万元；2023年工作经费170万元；

②道路转移支付、计生转移支付、村级转移支付、村改居工作经费157.38万元；

③个体工商户创业补助资金4.6万元；

④人大工作经费3万元、科级及以下车补1.2万元、退役军人服务保障经费2万元、临县第一书记生活补助及工作及工作经费7.5万元、驻村工作队补贴及经费36万元、农村离任主干生活补贴11.51万元、村两委主干报酬85.06万元；

⑤食堂补助、文化辅导员、2023年社区经费、二到六类残疾人生活补助、参战士兵补助、遗嘱人员补助、再就业退役人员补助、经营自建房安全鉴定费用85.17万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1325.32万元，与上年相比增加19.31％，增加的主要原因是增加选派到村大学生等人员经费。

（2）社会保障和就业支出152.69万元，与上年相比增加41.60％，增加的主要原因是增加选派到村大学生人员经费。

（3）卫生健康支出57.05万元，与上年相比增加26.64％，增加的主要原因是增加选派到村大学生人员经费。

（4）城乡社区支出250.07万元，与上年相比减少24.14％，减少的主要原因是项目支出减少。

（5）农林水支出245.57万元，与上年相比增加64.81％，增加的主要原因是农村两委主干报酬。

（6）住房保障支出123.2万元，与上年相比增加28.57％，增加的主要原因是增加选派到村大学生人员经费。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1166.84万元，与上年相比增加30.55％，增加的主要原因是增加选派到村大学生人员经费。。

（2）商品和服务支出71.85万元，与上年相比增加106％，增加的主要原因是增加物业管理、社区经费。

（3）对个人和家庭的补助支出31.79万元，与上年相比增加50.45％，增加的主要原因是增加退休人员规范性补贴。

（四）2023年涉及政府采购项目67个，预算资金165.61万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费合计71.85万元，与上年相比增加106％，增加的主要原因是增加事业人员交通补助。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金260.2万元，主要包括村级转移支付、计生转移支付、道路转移支付、村改居工作经费共计157.38万元，主要用于保障各村工作正常开展、计生等方面的支出；临县第一书记经费及补助7．5万元，主要用于保障临县第一书记工作正常开展；经营自建房安全鉴定费用5.9万元，主要用于保障经营自建房安全，排除安全隐患；二到六类残疾人生活补助6.6万元，保障残疾人生活质量提高；参战人员补助28.22万元，主要用于保障参战退役士兵生活；个体工商户创业补助资金4.6万元，主要用于支持个体工商户发展；人居环境整治50万元，主要用于改善人居环境。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.89万元，主要用于辖区内道路维护；计生专项转移支付资金3.5万元，主要用于计生各项费用支出；村级专项转移支付资金129.24万元以及村改居工作经费19.76万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋19494平米，固定资产价值15991348.03元；（2）车辆12辆，固定资产价值726080元；（3）其他固定资产价值6790636.72元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.5万元，与上年相比减少12.5％，减少的原因是压缩三公经费。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为12辆，财政拨款预算安排10.5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比减少12.5％，减少的原因是压缩三公经费开支。

    附件：孝义市杜村乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx