2018年，我乡财政所在市财政局的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府的工作思路，严格执行各项财政法规，全面落实科学发展观，圆满完成了全年财政预算收支任务，实现了全年收支平衡，为全乡的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证，人民生活水平大幅度提高，基础设施大大的改善，民生问题得到有效的改善，全镇呈现出一片祥和的景象。

一、基本情况及单位职能

（一）基本情况

大孝堡乡地处孝义市东部平川，全镇有行政村21个，农业人口三万六千余人，土地面积81643亩，耕地面积5万亩。制定和组织实施全乡经济建设和城镇规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。近年来，大孝堡乡坚持新型工业化、农业化、特色城镇化，走出了一条新型工业化、农业化，特色城镇化路子。

（二）人员构成情况

大孝堡乡人民政府行政编制　31人，实际22人；事业编制33　人，实际42人；退休人员35人，遗属人员2名。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。

2、关注民生、改善民生。

二、收入预算说明

2018年收入预算1457.31万元，与上年相比增加1.05％，增加的主要原因是财政供养人员的工资调整及项目经费，孝河环境整治等工程增加。

其中：财政拨款709.57万元。

三、支出预算说明

（一）　2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算795.64万元。（2）项目支出预算661.67万元。上述资金安排中，与上年相比增加1.05％，增加的主要原因财政供养人员的工资调整及项目经费，孝河环境整治等工程增加。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出408.11万元，与上年相比增加39％，（2）社会保障和就业支出102.56万元，比上年预算减少16％，（3）医疗卫生与计划生育支出47.09万元，与上年相比增加16％，（4）城乡社区支出557.32万元，与上年相比增加3507％，（5）农村水支出153.08万元，与上年相比增加67％（6）住房保障支出29.87万元，比上年增加100％。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出593.91万元，与上年相比增加22％，（2）商品和服务支出94.03万元，与上年相比增加64％，（3）对个人和家庭的补助37.62万元，与上年相比减少64％。

上述资金安排支出合计1457.31万元，与上年相比增加105.37％，主要原因是我乡在孝河环境整治项目、集中供热管网建设项目、植树造林工程以及环境整治工程项目的增加。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计94.03万元，与上年相比增加64％。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金509.6万元，主要用于孝河环境整治项目、集中供热管网建设项目、植树造林工程以及环境整治工程项目。

（六）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金13.27万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金110.76万元，主要用于村级运行支出；计生转移支付8.46万元，主要用村级计生工作支出。

四、三公经费编制说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为7辆，其中因工作需要新调拨入1辆。财政拨款预算安排10万元，用于公务用车运行维护。与上年持平。

附件：1．孝义市大孝堡乡人民政府2018年部门预算公开表

2．孝义市大孝堡乡人民政府项目支出绩效目标报表