一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施乡村建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东部，全街道有行政村21个。

（二）人员构成情况

大孝堡镇人民政府单位行政编制18人；事业编制68人；实际67人；长期聘用临时工15人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

收入预算

2021年收入预算1176.26万元，与上年相比增加5.54％，增加的主要原因是人员调动，增加了政府性开支。其中：

一般公共预算收入1166.26万元，与上年相比增加4.64％，增加的主要原因是人员调动，增加了政府性开支。

政府性基金预算收入10万元，　与上年相比增加0.9％，增加的主要原因是固定资产的新增。

三、支出预算说明

2021年支出预算668.37万元，与上年相比增加4.28％，增加的主要原因是人员调动，增加了政府性开支。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算742.97万元，与上年相比增加7.35％，其中公用支出570.37万元，与上年相比增加7.35％，增加的主要原因是人员调动。

（2）项目支出预算423.29万元，与上年相比减少40.58％。主要项目是：

①孝河三期入文口段值守人员工资项目9.7万元

②文峪河九支灌区冬浇水费项目10万元

③城乡环境卫生奖补资金项目3万元

④胜溪新村农村污水处理站项目10万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出668.37万元，与上年相比增加4．

28％，增加的主要原因是指标上调。

（2）社会保障和就业支出87.75万元，与上年相比减少17.4％，减少原因是因为敬老院工程资金的减少。

（3）卫生健康支出41.33万元，与上年相比减少43.19％，减少的主要原因是人员调动。

（4）城乡社区支出164.76万元，与上年相比增加95.1％，减少的主要原因是城乡建设项目的增加。

（5）农村水支出162.06万元，与上年相比增加1.76％，增加的主要原因是城排、河道整治工程。

（6）住房保障支出51.99万元，与上年相比增加2.18％，增加的主要原因是指标上调。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出621.49万元，与上年相比减少4.28％，增加的主要原因是人员调动。

（2）商品和服务支出51.06万元，与上年相比减少17.6％。（3）对个人和家庭的补助支出70.42万元，与上年相比减少78.6％，减少的主要原因是敬老院工程资金的减少。

（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计63.61万元，与上年相比增加4.79％。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金317.5万元，主要用于文峪河水质提升应急工程支出11.6万元；文峪河九支灌区冬浇水费支出10万元；南干渠防护网安装支出7.9万元；大孝堡镇东盘粮污水处理支出10万元；胜溪新村农村污水处理站项目支出30万元。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年我单位收到上级计生专项转移支付资金8.47万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金13.28万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金110.77万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋7717.18平米，固定资产价值11，020，703.85元；（2）车辆7辆，固定资产价值428，882.3元；（3）其他固定资产价值4，201，483元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比持平其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费10万元，与上年相比无增减。

附件：孝义市大孝堡镇人民政府2021年部门预算公开表