一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所。

部门职责为1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；

2．负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；

4．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

5．指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市兑镇镇人民政府行政编制27人；事业编制37人；工勤编制0名；实际59人；长期聘用临时工15人。

离退休人员29人，其中：离休3人；退休26人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规落实市委、市政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政，统计民政、司法行政等行政工作落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

3、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格道守国家法律法规。

4、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选、考核和监督工作协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部做好人才服务和引进工作。

5、严格执行政府采购制度。

6、改进工作作风，提高服务质量。自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，进一步提高财政管理水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1451.55万元，与上年相比增加30.27％，增加的主要原因是增加了社会保障就业和城乡社区支出。其中：

一般公共预算收入1426.55万元，与上年相比增加28.03％，增加的主要原因是增加了社会保障就业和城乡社区支出。

政府性基金预算收入25万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了农村生活污水治理设施土建支出。

财政专户拨款收入0万元。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元。

三、支出预算说明

2021年支出预算1451.55万元，与上年相比增加30.27％，增加的主要原因是增加了社会保障就业和城乡社区支出。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算709.22万元，与上年相比减少5.76％，减少的主要原因是减少了行政单位离退休、残疾人生活和护理补贴、其他计划生育事务支出。其中公用支出68.92万元，与上年相比增加50.44％，增加的主要原因是人员增加，增加了办公费等。

（2）项目支出预算742.33万元，与上年相比增加98.32％，增加的主要原因是兑九峪展览馆修建、农村生活污水治理设施土建。主要项目是：

①村级转移支付99.11万元

②弥补政府经费不足60万元

③村级纪检监督员补助3.36万元

④税收奖补71万元

⑤兑九峪展览馆修建50万元

⑥社区经费15万元、社区人员工资8.7万元

⑦梁家垣水库管理人员工资及费用5.54万元

⑧2021年革命老区转移支付300万元

⑨梁家垣水库维修养护费12.22万元，

⑩第一书记和驻村队员补助37.4万元、驻村工作队经费6万元

（3）政府性基金预算收入25万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是农村生活污水治理设施土建25万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出657.89万元，与上年相比减少0.78％，减少的主要原因是减少了新增4人2020年度补发的2019年度4个月的工资。

（2）社会保障和就业支出85.48万元，与上年相比减少26.66％，减少的主要原因是减少了残疾人生活和护理补贴。

（3）卫生健康支出33.79万元，与上年相比减少44.35％，减少的主要原因是计生人员工资合并到工资经费。

（4）城乡社区支出480.38万元，与上年相比增加450.58％，增加的主要原因是2021年革命老区转移支付等。

（5）农林水支出147.28万元，与上年相比增加1.59％，增加的主要原因是2020年村两委主干人员增加。

（6）住房保障支出46.73万元，与上年相比增加12.14％，增加的主要原因是新增人员2名。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出618.61万元，与上年相比减少0.01％，减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。。

（2）商品和服务支出68.92万元，与上年相比增加0.3％，增加的主要原因是驻村工作队经费支出由个人和家庭的补助支出计入本项目。

（3）对个人和家庭的补助支出21.69万元，与上年相比减少2.9％，减少的主要原因是驻村工作队经费计入了商品和服务支出。

（四）2021年涉及政府采购项目27个，预算资金18.4万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计259.33万元，与上年相比增加466.1％，增加的主要原因是村级转移支付99.11万元、人大工作经费3万元、驻村工作队经费6万元、社区工作经费15万元、计生转移支付5万等计入了商品和服务支出中，电费5万、邮电费2万、差旅费1万、维修（护）费10.2万、培训费1万、其他商品和服务支出51.78万。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金742.33万元。主要支出分别是1、2021年革命老区转移支付300万元、兑九峪展览馆修建50万元。项目绩效目标为接待12000人以上（覆盖全市党员党史国史教育、覆盖全市中小学党史、国史教育，接待省内外其他游客），从宣传革命教育入手，跟进做好红色纪念品制作、老区土特产包装、革命生活一日体验等项目，努力做到一个项目带动一个产业，一个产业影响一个地方，最终实现整个社会都参与到红色历史的学习和宣传中来，让红色历史深入人心、净化风气、带动经济，让革命老区增添内涵，彰显生机；2、弥补政府经费不足60万元、税收奖补款70万的项目绩效是保障政府正常运行等。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级道路专项转移支付资金10万元，主要用于乡村道路基础设施建设支出；收到村级转移支付资金99.11万元，主要用于弥补村级办公费用开支及村委其他干部的工资等。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋7586平米，固定资产价值630.28万元；（2）车辆5辆，固定资产价值42.94万元；（3）其他固定资产价值372.82万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8.4万元，与上年相比减少30.86％，减少的原因是减少了公务用车运行维护费，严格执行公务用车标准，节约开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是不发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排8.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8.4万元，与上年相比增加（减少）30.86％，减少的原因是严格执行公务用车标准，节约开支。

附件：孝义市兑镇镇人民政府2021年部门预算公开表