一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施街道村建设规划，负责全街道行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。
我街道位于孝义市东部，下辖11个行政村。区域总面积96平方公里，耕地面积16000余亩，总人口15000 余人。街道党委、下设11个党支部（总支），共有党员480余人。
（二）人员构成情况
我单位行政编制23人；事业编制49人；工勤编制7名；实际79人；长期聘用临时工7人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算29380703.79元，上年收入决算12581826.08元，与上年相比增加133.52％，增加的主要原因是项目支出增加，其中：
一般公共预算收入28380703.79元，与上年相比增加166.82％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入1000000元，与上年相比减少48.59％，减少的主要原因是减少政府性基金收入。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算29380703.79元，上年支出决算12581826.08元，与上年相比增加133.52％，增加的主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算支出28380703.79元，与上年相比增加166.82％，增加的主要原因是增人增资，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9218452.79元，与上年相比增19.09％，增加的主要原因是增人增资，其中公用支出1248310.10元。
（2）项目支出决算20162251元，与上年相比增316.5％，增加的主要原因是项目增多，主要项目是①2022年基层科普行动10000元；②二到六类贫困残疾人生活补助32850元；③计生转移支付80300元；④2021年度清洁煤款65700；⑤冬季清洁取暖既有建筑节能改造30000元；⑥振兴社区工作经费230000元；⑦城排渠振兴段清污工程114600元；⑧道路转移支付89737元；⑨振兴新区路网基础设施建设补助1000000元；⑩参战退役士兵补助105400元；⑪2022年度经费补助150000元；⑫关于申请拨付疫情防控集中隔离点工程资金的通知15000000元；⑬城排渠振兴段清污工程127300元；⑭东街小学购置黑板旗杆等费用20000元；⑮城排渠清污工程230000元；⑯2022年下半年观摩奖励金500000元；⑰乡村振兴督导检查重点工作启动资金500000；⑱关于下达农业救灾资金孝财农【2022】11号700000元；⑲村级转移支付569246元；⑳2021年度农村离任主干生活补助23500元；㉑农村“两委”主干2022年第一、二季度报酬141846元；㉒农村“两委”主干2021年第四季度工资186536元；㉓困难群众爱心消费券36000元；㉔困难群众领取“爱心消费券”资金9000元；㉕自然灾害救灾资金（春冬救助）210236元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6831915.98元，与上年相比增9.98％，增加的主要原因是增人增资；（2）社会保障和就业支出891793.43元，与上年相比增加29.97％，增加的主要原因是增加其他社会保障和就业支出；（3）卫生健康支出396299.38元，与上年相比增3.12％，增加的主要原因是增加医疗保险缴费；（4）城乡社区支出 18634305元，与上年相比增加460.49％，增加的主要原因是城乡社区支出增加；（5）农林水支出1621128元，与上年相比增加9.25％，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助；（6）住房保障支出644326元，与上年相比增加31.33％，增加的主要原因是住房公积金增加；（7）科学技术支出10000元，增加的主要原因是其他科学技术普及支出；（8）节能环保支出95700，增加的主要原因是大气支出增加；（9）商业服务业等支出45000元，增加的主要原因是其他商业流通事务支出（10）灾害防治及应急管理支出210236元，增加的主要原因是自然灾害救灾补助支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利出7516698.69元，与上年相比增加1.85％，增加的主要原因是增人增资；（2）商品和服务支出1252999.1元，与上年相比增加85.5％，增加的主要原因增加维修维护费；（3）对个人和家庭的补助1964512元，比上年增加270.5％，增加的主要原因生活补助及采暖补贴增加；（4）基本建设支出0元，与上年相比持平，（6）其他资本性支出18646494元，与上年相比增加366.87％，增加的主要原因是科目与往年不同。
（三）2022年涉及政府采购项目22个，决算资金235311元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目1个，决算资金78268元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1248310.10元。其中：办公费支出536540.55元、印刷费78268元、邮电费10000元、差旅费5000元、租赁费20000元、福利费84459.06元、公务用车运行维护费22869.45元、其他交通费用146962.04元、其他商品和服务支出117500元、办公设备购置费226711元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金20162251元，主要项目分别是：（1）2022年基层科普行动10000元；（2）二到六类贫困残疾人生活补助32850元；（3）计生转移支付80300元；（4）2021年度清洁煤款65700；（5）冬季清洁取暖既有建筑节能改造30000元；（6）振兴社区工作经费230000元；（7）城排渠振兴段清污工程114600元；（8）道路转移支付89737元；（9）振兴新区路网基础设施建设补助1000000元（10）参战退役士兵补助105400元；（11）2022年度经费补助150000元（12）关于申请拨付疫情防控集中隔离点工程资金的通知15000000元；（13）城排渠振兴段清污工程127300元（14）东街小学购置黑板旗杆等费用20000元；（15）城排渠清污工程230000元；（16）2022年下半年观摩奖励金500000元；（17）乡村振兴督导检查重点工作启动资金500000；（18）关于下达农业救灾资金孝财农【2022】11号700000元；（19）村级转移支付569246元；（20）2021年度农村离任主干生活补助23500元；（21）农村“两委”主干2022年第一、二季度报酬141846元；（22）农村“两委”主干2021年第四季度工资186536元；（23）困难群众爱心消费券36000元（24）；困难群众领取“爱心消费券”资金9000元；（25）自然灾害救灾资金（春冬救助）210236元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级道路专项转移支付资金89737元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金569246元，主要用于村级运行支出；计生转移支付80300元，主要用于计生运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋22080平米，固定资产价值38362348.2元；（2）车辆4辆，固定资产价值219411.00元；（3）其他固定资产价值12906701.87元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金20162251元，主要用于主要用于科学技术支出10000元、社会保障和就业支出32850元、卫生健康支出80300元、节能环保支出95700元、城乡社区支出18067037元、农林水支出1621128元、商业服务业等支出45000元、灾害防治及应急管理支出210236元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，孝义市振兴街道办事处按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目19个，二级项目23个，共涉及资金19162251元，占本部门项目支出总额的95％，其中一般公共预算项目支出18162251元、政府性基金预算项目支出1000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度孝义市振兴街道办事处整体支出绩效自评，涉及资金28380703.79元，其中一般公共预算支出27380703.79元、政府性基金预算支出1000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对城排渠振兴段清污工程等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金19162251元，其中一般公共预算支出18162251元、政府性基金预算支出1000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
孝义市振兴街道办事处2022年度一级项目绩效自评个数19个，涉及资金20162251元：2个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。孝义市振兴街道办事处2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金19162251元：3个项目自评等级为“优”，20个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为20162251元，执行数为20162251元，执行率100％。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年度道路转移支付、村级转移支付、计生转移支付资金进度，二是完成城排渠清污工程支付进度，三是及时发放二到六类残疾人生活补贴，保障残疾人基本生活水平。
3、部门评价项目绩效评价结果。
孝义市振兴街道办事处整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孝义市振兴街道办事处部门整体绩效自评得分为93分。部门全年预算数为29380703.79元，执行数为29380703.79元，执行率为100％。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，本单位共完成一级项目19个，涉及资金20162251元，其中主要项目为城排渠振兴段清污工程、困难群众爱心消费券、司马九年制初中学校疫情防控集中隔离点建设项目、振兴新区路网基础设施建设补助等；二是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委的带领下提高政治站位、把牢政治方向，突出政策落实、预算执行、生态环保、救灾资金、抗疫防控等重点，扎实推进项目开展，在保民生、保运行等方面实现了新成效。。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用计划有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，提高资金使用效益。；二是年末资金存量大，预算完成率低。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出；二是根据年初的绩效考核指标和预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及绩效目标按时优质完成。涉密内容除外。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2．专业性较强名词解释
无
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22869.45元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4140元，与上年相比增452.4％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为4辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减，公务用车运行维护费22869.45元，与上年相比增452.4％，增加的原因是2022年后半年多次进行全员核酸，公务用车使用次数高，损耗大。
晋公网安备 14118102000103号