一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市胜溪湖街道办事处属于行政单位，制定和组织实施街道建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西南城郊结合部，全街办有行政村11个，村改居7个，社区服务中心1个，辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心：

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

退役军人服务站：宣传贯彻国家关于退役军人优抚帮扶、权益保障、信息数据采集等相关政策指导服务，做好本辖区退役军人服务管理工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制22人；事业编制32人；工勤编制0名；实际82人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

本预算年度的主要工作任务

以党史教育为主线，抓紧村两委换届这项牛鼻子工程，以推进一二三产业融合发展为目标，统筹谋新篇、开新局、走新路，以做实“三零创建”为抓手，筑牢社会安全平安发展基础，确保市委“1571”发展战略部署在胜溪湖街道全面贯彻落实，开创胜溪湖乡村振兴新局面。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2055.31万元，与上年相比增加40.90％，增加的主要原因是人员增加，项目增加。其中：

一般公共预算收入2005.31万元，与上年相比增加37.47％，增加的主要原因是人员增加，项目增加。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算2055.31万元，与上年相比增加40.90％，增加的主要原因是人员增加，项目增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算874万元，与上年相比增加37.65％，增加的主要原因是人员增加。其中公用支出22.37万元，与上年相比增加12.69％，增加的主要原因是人员增加。

（2）项目支出预算1131.3万元，与上年相比增加37.34％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：

①东许隔离点项目104.36万元

②新建市委党校项目80万元

③基础设施改造38万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出844.81万元，与上年相比增加40.29％，增加的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出428.83万元，与上年相比增加14.77％，增加的原因是失地农民生活补助调标。

（3）卫生健康支出43.36万元，与上年相比增加31.31％，增加的主要原因是单位人员变动，医疗保险支出增加。

（4）城乡社区支出467.01万元，与上年相比增加71.27％，增加的原因是项目预算安排增加；

（5）农林水支出187.24万元，与上年相比增加130.42％，增加的主要原因是增加驻村选派干部经费。

（6）住房保障支出84.05万元，与上年相比增加30.07％，增加原因是住房公积金单位缴费金额增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出851.29万元，与上年相比增加38.47％，增加的主要原因是人员增加。

（2）商品和服务支出22.37万元，与上年相比增加12.69％，增加的主要原因是经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0.34万元，与上年相比无变化。

（四）2023年涉及政府采购项目15个，预算资金27万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计22.37万元，与上年相比增加12.69％，增加的主要原因是人员增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金1181.3万元，主要用于失地农民生活补助，东许隔离点项目，新建党校项目。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金88.78万元，主要用于村级转移支付81.26万元、计生转移支付3.38万元、道路转移支付4.14万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13725.45平米，固定资产价值17338191.14元；（2）车辆8辆，固定资产价值684830元；（3）其他固定资产价值6532361.54元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.5万元，与上年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排6.5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费6.5万元，与上年相比无变化。

附件：孝义市胜溪湖街道办事处2023年部门预算公开表.xlsx