一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

（二）人员构成情况

梧桐镇单位行政编制23人；事业编制24人；工勤编制0名；实际102人；长期聘用临时工0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

2、关注民生、改善民生。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1943.69万元，与上年相比增加65％，增加的主要原因是2023年人员增加。其中：

一般公共预算收入1893.69万元，与上年相比增加61％，增加的主要原因是2023年人员增加。

政府性基金预算收入50万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是今年安排政府性基金预算。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算1943.69万元，与上年相比增加65％，增加的主要原因是2023年人员增加。

（一）2023支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1292.89万元，与上年相比增加45％，增加的主要原因是人员调入。其中公用支出74.93万元，与上年相比增加120％，增加的主要原因是事业人员增加交通补贴。

（2）项目支出预算650.8万元，与上年相比增加129％，增加的主要原因是2023年项目支出增加。主要项目是：

①金晖湖管理费用26.98万元

②道路转移支付8.38万元

③计生转移支付5.09万元

④参战士兵补助10．08万元

⑤村级转移支付88.3万元

⑥人居环境政治50万元

⑦年度工作经费147万元

⑧第一书记工作经费7.5万元

⑨公务用车燃油补贴统筹费1.5万元

⑩退役军人服务保障经费3万元

⑪文化辅导员0.14万元

⑫残疾人生活和护理补贴7.07万元

⑬2022年个体工商户创业市级补助资金27.7万元

⑭人大工作经费3万元

⑮食堂补助12.75万元

⑯孝义建党第一址房屋受损修复工程15万元

⑰经营自建房安全鉴定费用16.8万元

⑱驻村工作队工作经费9万元

⑲解天喜抚恤金及遗属补助22.6万元

⑳遗属补助6.19万元

㉑2022年第3第4季度村主干报酬78.77万元

㉒2022年退职主干3.95万元

㉓梧桐镇老年公寓维修改造提升项目100万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1133.72万元，与上年相比增加53％，增加的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出146.21万元，与上年相比增加35％，增加的主要原因是行政单位退休支出增加。

（3）卫生健康支出59.48万元，与上年相比增加37％，增加的主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

（4）城乡社区支出307.44万元，与上年相比增加204％，增加的主要原因是项目支出增加。

（5）农林水支出171.01万元，与上年相比增加94％，增加的主要原因是村主干报酬列入。

（6）商业服务业等支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年预算无困难群众消费券发放。

（7）住房保障支出125.82万元，与上年相比增加37％，增加的主要原因是住房公积金增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1199.94万元，与上年相比增加43％，增加的主要原因是人员新增。

（2）商品和服务支出330.58万元，与上年相比增加873％，增加的主要原因是公用支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出187.86万元，与上年相比增加763％，增加的主要原因是本年度行政事业离退休费增加。

（四）2023年涉及政府采购项目5个，预算资金117.92万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况 

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计74.93万元，与上年相比增加120％，增加的主要原因是事业人员增加交通补贴。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金367.07万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金8.38万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金88.3万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3271801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元；（3）其他固定资产价值7349290.69元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.4万元，比上年减少12％，减少的主要原因是本年度无公务接待费。

其中：

（一）因公出国（境）费

2023财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，比上年减少100％，减少的主要原因是本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费4.4万元，与上年相比无变化。

     附件：孝义市梧桐镇人民政府2023年部门预算公开表．xlsx