一、　部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇有行政村29个。

（二）人员构成情况

下堡镇行政编制23人；事业编制27人；现实有47人；下派第一书记及双联双升20人；遗属人员3名；长期聘用临时工25人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．　以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

二、收入预算说明

2018年收入预算2829.55万元，与上年相比增加331　％，增加的主要原因是我镇因中心集镇建设新增多个建设项目。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算710.9

万元，与上年相比增加26.95％，其中公用支出134.74万元，与上年相比增加64％，增加的主要原因是办公经费支出增加。（2）项目支出预算2118.65万元，与上相年比增加2097.09％，增加的主要原因是我镇因中心集镇建设新增多个建设项目。主要项目是①热源厂脱硫设施②中心集镇建设③核桃林路工程④“三基建设”⑤天然气入户工程等。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出584.88万元，与上年相比增加6.91％，增加的主要原因是办公经费支出增加；（2）社会保障和就业支出78.10万元，上年预算为0；（3）医疗卫生与计划生育支出14.04万元，与上年相比减少1.07％，减少的主要原因是人员经费减少；（4）城乡社区支出1960.46万元，与上年相比增加17968.79％，增加的主要原因是我镇因中心集镇建设新增多个建设项目；（5）农村水支出169.54万元，与上年相比增加101.23万元，增加的主要原因是农村转移支付经费增长；（6）住房保障支出22.52万元，上年预算为0。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出533万元，与上年相比减少5％；（2）商品和服务支出134.74万元，与上年相比增加64％；（3）对个人和家庭的补助43.16万元，与上年相比减少9％；（4）基础设施建设支出及资本性支出2118.65万元，与上年相比增加2097.09％。

上述资金安排支出合计2829.55万元，与上年相比增加331％，主要原因是我镇因中心集镇建设新增多个建设项目。

（二）2018年涉及政府采购项目9个，预算资金9.55万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计134.74万元，与上年相比增加64％，增加的主要原因是乡镇工作量增大增加的办公费及公务用车费用增长。。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1008.18万元，主要用于中心集镇建设、三基建设及核桃林路等工程。

（六）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金7.25万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金102.92万元，主要用于村级运行支出；计生转移支付4.31万元，主要用村级计生工作支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排34万元，与上年相比增长8％，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排8万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为7辆，其中因工作需要新调拨入1辆。财政拨款预算安排26万元，用于公务用车运行维护。与上年相比增长13％。

附件：孝义市下堡镇人民政府2018年部门预算公开表