一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区1个。

（二）人员构成情况

下堡镇人民政府行政编制25人；事业编制53人；工勤编制0名；实际78人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生、改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、围绕镇党委政府2023年度工作要点，年初安排的重点项目，做好财政服务工作。

3、强化镇级财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

4、提高法制意识，做好公开工作，根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。　

5、改进工作作风，提高服务质量，提高财政管理水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1571.42万元，与上年相比增加36.05％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加及人居环境整治项目。其中：

一般公共预算收入1521.42万元，与上年相比增加31.72％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。

政府性基金预算收入50万元，增加的主要原因是本年度使用政府性基金对农村人居环境进行整治。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2023年支出预算1571.42万元，与上年相比增加36.05％，增加的主要原因是增加节能环保项目支出。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算980.67万元，与上年相比增加55.39％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加及人居环境整治项目。其中公用支出48.99万元，与上年相比增加101.85％，增加的主要原因是人员增加及福利费、交通费用增加。

（2）项目支出预算540.75万元，与上年相比增加3.22％，增加的主要原因是村两委主干报酬支出增加。主要项目是：

①退役军人服务站保障经费项目3万元

②下堡社区工作经费项目27.5万元

③驻村工作队工作经费9万元

④村级转移支付项目92.61万元及村改居工作经费10.31万元

⑤村两委主干报酬104.58万元

⑥经营性自建房安全鉴定费用28.3万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出889.05万元，与上年相比增加65.41％，增加的主要原因是人员增加及人员工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业支出93.38万元，与上年相比增加40.72％，增加的主要原因是人员增加及养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出45.44万元，与上年相比增加42.27％，增加的主要原因是人员增加及医疗保险缴费支出增加。

（4）节能环保支出0万元，减少的主要原因是相年度节能环保项目支出。

（5）城乡社区支出194.26万元，与上年相比减少22.48％，减少的主要原因是城乡社区公共服务设施支出项目减少。

（6）农林水支出207.50万元，与上年相比增加101.61％，增加的主要原因是村两委主干报酬支出增加。

（7）商业服务业等支出0万元，减少的主要原因是本年度无商业服务业支出。

（8）住房保障支出91.79万元，与上年相比增加43.06％，增加的主要原因是人员增加及住房公积金缴费支出增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出911.46万元，与上年相比增加53.25％，增加的主要原因是人员增加及人员经费支出增加。

（2）商品和服务支出48.99万元，与上年相比增加101.85％，增加的主要原因是人员增加及福利费和其他交通费用的增加。

（3）对个人和家庭的补助支出20.22万元，与上年相比增加增加66.8％，增加的主要原因是退休人员补助支出增加。

（四）2023年涉及政府采购项目8个，预算资金19.73万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目8项，预算资金49.1万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计48.99万元，与上年相比增加101.85％，增加的主要原因是人员增加及福利费和其他交通费用的增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金389.61万元，主要用于村级转移支付92.61万，邓小平路居地改造提升展馆扩建项目支出247万元；人居环境整治经费50万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金4.31万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金7.25万元，主要用于辖区内道路维护；上级村级专项转移支付资金102.93万元，主要用于行政村村级日常运行及村改居工作经费支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋22828.56平方米，固定资产价值39797377.72元；（2）车辆3辆，固定资产价值328519元；（3）其他固定资产价值26651734.89元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12万元，与上年相比减少4％，减少的原因是压缩三公经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排12万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费12万元，与上年相无增减。

附件：孝义市下堡镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx