一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村36个。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

（二）人员构成情况

我镇行政编制23人，工勤编制2人，事业编制23人。实际49人，遗属3人，长期聘用临时工28人。离退休人员30人，离休人员1人、退休29人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．以关注民生改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。

2．推进中心集镇建设、农业及畜牧产业化、地质灾害治理等重点工作。

3、招商引资，推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算1866.77万元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。其中：

一般公共预算收入1866.77万元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入

2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2019年支出预算1866.77万元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算789.95万元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。其中公用支出140.75万元，与上年相比增加36.50％，增加的主要原因是办公经费等费用增加。

（2）项目支出预算1076.82万元，与上年相比减少2.62％，增减少的主要原因是今年的项目安排减少。主要项目是：

①临县第一书记经费1.25万元；

②办公设备购置10万元；

③计生转移支付3.33万元；

④食堂补助6.13万元；

⑤道路转移支付4.52万元；

⑥村级转移支付109.59万元；

⑦镇区天然气工程200万元；

⑧环境卫生整20万元；

⑨政府、学校、卫生院、敬老院等修缮50万元；

⑩镇区排污工程300万元；

⑪西辛庄镇矿业秩序管理经费150万元；

⑫植树造林护林防火150万元

⑬政府及驻城便民中心维修52万元；

⑭镇域内主要通道绿化20万元。

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出579.22万元，与上年相比增加10.69　％，增加的主要原因是人员经费支出和项目安排增加。

（2）社会保障和就业支出78.71万元，与上年比增加1.48％，增加的主要原因是养老保险金单位部分增加。

（3）卫生健康支出42.90万元，与上年比增加86.77％，增加的主要原因是人员经费支出增加以及医保单位部分增加。

（4）城乡社区支出970.44万元，与上年比增加0.26％，增加的主要原因是项目支出增加。

（5）农林水支出170.92万元，与上年比减少8.96％，减少的主要原因是2018年4季度村主干报酬及绩效。

（6）住房保障支出24.58万元，与上年比增加4.73％，增加的主要原因是住房公积金单位部分增加。

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出601.70万元，与上年相比增加9.10％，增加的主要原因是人员工资增加。

（2）商品和服务支出140.75万元，与上年相比增加36.50％，增加的主要原因是办公经费等费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出47.50万元，与上年相比增加12％，增加的主要原因是退职主干、参战退役士兵、残疾人等支出经费增加。

（四）2019年涉及政府采购项目9个，预算资金10万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计140.75万元，与上年相比增加36.50％，增加的主要原因是办公经费等费用增加。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1.25万元，主要用于赴临县第一书记的工作经费及生活补助。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元，主要用于道路维护支出；村级专项转移支付资金109.60万元，主要用于村级运行支出；计生专项转移支付3.33万元，用于计生日常运行支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋20474平米，固定资产价值20112096.41元；（2）车辆12辆，固定资产价值982689.00元；（3）其他固定资产价值915836.09元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21.12万元，与上年相比减少9.04％，减少的原因是压缩了三公经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排2.31万元，与上年相比减少47.26％，减少的原因是减少了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为12辆，财政拨款预算安排18.81万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费18.81万元，与上年相比减少0.16％，减少的原因是减少了公务用车运行维护费。

附件：孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门预算公开表