一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村25个。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

（二）人员构成情况

我镇行政编制23人（其中工勤编制2人），事业编制27人。实际65人，长期聘用临时工25人。

离退休人员25人，离休人员0人、退休25人。　。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．以关注民生改善民生，脱贫攻坚为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。2．以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现我镇绿色转型发展，开创我镇经济发展新局面。3、招商引资，推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。切实改善人居环境。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算14662039.88元，上年收入决算18687953.27元，与上年相比减少21.54％，减少的主要原因是本年度项目支出减少，其中：

一般公共预算收入14662039.88元，与上年相比减少21.54％，减少的主要原因是本年度项目支出减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算14662039.88元，上年支出决算19082953.27元，与上年相比减少23.17％，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出14662039.88元，与上年相比减少23.17％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算8773349.88元，与上年相比增加10.89％，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出1007843.71元。

（2）项目支出决算5888690元，与上年相比增减47.29％，减少的主要原因是本年度目支出减少，主要项目是①2020年煤改电电费补贴；②计生转移支付；③村级纪检员补助；④村级转移支付、村干部工资及退职主干补助；⑤办公设备购置；⑥道路转移支付；⑦2021年农业生产救灾；⑧爱国卫生运动季活动及农村（社区）人居环境整治奖补；⑨镇域内矿业秩序管理经费；⑩交口河夹道段河道护坝工程等基础设施修缮。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出8591870.8元，与上年相比增加38.44％，增加的主要原因是本年度人员增加导致支出增加；（2）社会保障和就业支出707931.6元，与上年相比减少41.08％，减少的主要原因是本年度无抚恤金支出以及残残疾人生活和护理补贴支出减少；（3）医疗卫生与计划生育支出335262.48元，与上年相比减少30.97％，增加的主要原因是人主要是计生人员经费支出减少；（4）节能环保支出165693元，增加的主要原因是上年度无节能环保支出；（5）城乡社区支出339207元，与上年相比减少95.07％，减少的主要原因是本年度疫情防控、拖欠民营企业账款、基础设施维修维护等项目支出资金减少；（6）农林水支出4036250元，与上年相比增加5.30％，增加的主要原因是本年度村主干工资支出增加；（7）住房保障支出485825元，与上年相比增加2.85％，增加的主要原因是本年度人员增加，导致公积金单位部分支出增加。

2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7346186.17元，与上年相比增涨17.27％，增涨的主要原因是正常的人员调资；（2）商品和服务支出2069932.71元，与上年相比增加17.37％，增加的主要原因是单位运转的部分项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助4389914元，与上年相比增加7.33％，增加的主要原因是对个人家庭生活补助减少。（4）基本建设支出856007元，与上年相比减少86.45％，减少的主要原因是本年度拖欠民营企业账款、基础设施维修维护等项目支出减少。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金16800元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1007843.71元。其中：办公费支出161000元、手续费2300元、水费19426元、电费22049.33元、邮电费12180.13元、取暖费143370元、物业管理费29744元、差旅费1840元、维修（护）费28401元、劳务费14000元、福利费82200元、公务用车运行维护费58583.25元、其他交通费用134000元、其他商品和服务支出298750元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级道路转移支付资金45207元，主要用于道路维护支出；级转移支付资金1095964元，主要用于村级运行支出；计生转移支付33300元，用于计生日常运行支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋38137.02平米，固定资产价值54826275.49元；（2）车辆5辆，固定资产价值388419元；（3）其他固定资产价值1424082.09元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位预算绩效项目支出资金0元。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出58583.25元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出73047.25元，与上年相比减少19.80　％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为5辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出58583.25元，上年决算支出73047.25元，与上年相比减少19.80％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费58583.25元，与上年相比减少19.80　％，减少原因是本年度压缩公务用车运行维护费。

孝义市西辛庄镇人民政府2021年部门决算公开表.XLS

孝义市西辛庄镇人民政府2021年“三公”经费支出表.xlsx