一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村21个。下设五办一站两中心，为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

（二）人员构成情况

西辛庄镇人民政府行政编制23人；事业编制27人；工勤编制9名；实际92人；长期聘用临时工15人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．以关注民生改善民生，脱贫攻坚为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。2．以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现我镇绿色转型发展，开创我镇经济发展新局面。3、招商引资，乡村振兴推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。切实改善人居环境。4、打击私挖盗采，保护矿产资源。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算20080583.96元，上年收入决算14662039.88元，与上年相比增加36.96％，增加的主要原因是本年度项目支出增加，其中：

一般公共预算收入19380583.96元，与上年相比增加32.18％，增加的主要原因是本年度人员经费及项目支出增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入700000元，与上年相比增加700000元，增加的主要原因是本年度新增农业农村生态环境支出。

财政专户拨款收入0元，与上年相比不变。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算20080583.96元，上年支出决算14662039.88元，与上年相比增加36.96％，增加的主要原因是人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出19380593.96元，与上年相比增加32.18％，增加的主要原因是一般公共预算支出基本支出及项目支出都较上年增加，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算9206688.96元，与上年相比增加4.94％，增加的主要原因是本年度有新增和调入人员，人员经费支出增加，其中公用支出835289.46元。

（2）项目支出决算10873895元，与上年相比增加72.77％，增加的主要原因是本年度项目支出增加，主要项目是①税收奖补（水费、电费、办公费等）；②社区工作经费；③驻村工作队工作经费；④计生转移支付；⑤村级转移支付；⑥道路转移支付；⑦疫情防控等单位运转项目；⑧残疾人生活和护理补贴；⑨困难群众“爱心消费券”；⑩参战退役士兵生活补助；⑪打击私挖盗采矿产资源专项行动；⑫临县第一书记工作及生活补助；⑬村级纪检监督员补助；⑭退役军人服务保障经费；⑮乡村振兴、人居环境整治等。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务10592717.23元，与上年相比增加23.29％，增加的主要原因是本年度人员增加导致人员经费支出增加；（2）社会保障和就业支出891235.15元，与上年相比增加25.89％，增加的主要原因是本年度本年度人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；（3）卫生健康支出363398.58元，与上年相比增加8.39％，增加的主要原因是本年度人员增加，行政事业单位医疗支出增加；（4）城乡社区支出3106547元，与上年相比增加928.79％，增加的主要原因是乡村振兴、人居环境、12.15事故应急救援等项目支出增加；（5）农林水支出4110181元，与上年相比增加18.32％，增加的主要原因是新增杜西沟乡村振兴示范村建设生物质燃料项目及农业生产救灾资金项目；（6）商业服务业等支出25000元，与上年相比增加25000元，增加的主要原因是本年度新增爱心消费券项目支出；（7）住房保障支出769233元，与上年相比增加58.34％，增加的主要原因是本年度人员增加，导致住房公积金支出的增加；（8）灾害防治及应急管理支出222272元，与上年相比增加222272元，增加的主要原因是本年度新增自然灾害救灾补助支出。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8173443.5元，与上年相比增加11.26％，增加的主要原因是本年度人员增加导致支出增加；（2）商品和服务支出3211870.46元，与上年相比增加55.17％，增加的主要原因是单位运转的部分项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助2696660元，与上年相比减少38.57％，减少得主要原因是对个人和家庭生活补助减少；（4）资本性支出5298610元，与上年相比增加5298610元，增的主要原因是本年度乡村振兴等基础设施建设的支出。

（三）2022年涉及政府采购项目2个，决算资金346381.89元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。　

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计835289.46元。其中：办公费支出141577元、印刷费151918元、咨询费15800元、手续费324元、邮电费17118元、取暖费68000元、物业管理费59488元、福利费84509.46元、其他交通费用262475元、其他商品和服务支出34080元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2700000元，主要用于杜西沟村乡村振兴示范村建设生物质燃料项目、乡村振兴人居环境整治等项目支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元，主要用于道路维护支出；村级专项转移支付资金109.6万元，主要用于村级运行支出；计生专项转移支付3.33万元，用于计生相关工作支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋38137.02平米，固定资产价值54826275.49元；（2）车辆3辆，固定资产价值222419元；（3）其他固定资产价值1527675.09元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金10873895元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，认真有序开展了项目绩效工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对各项指标进行自评，达到了预期效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

通过绩效评价，为今后项目的开展积累了经验，提高了财政资金的利用率，保证了项目的正常进行。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出34330.89元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出58583.25元，与上年相比减41.4％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为3辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出34330.89元，上年决算支出58583.25元，与上年相比减41.4％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费34330.89元，与上年相比减41.4％，减少原因是本年度减少公务用车保有数量。

附件：1、孝义市西辛庄镇人民政府2022年部门决算公开表．xls

      2、孝义市西辛庄镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx