一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖5个行政村，21个社区，总人口约15.8万人。
（二）人员构成情况
孝义市新义街道办事处行政编制27人；事业编制75人；实际111人；长期聘用临时工0人。
离退休人员42人，其中：退休42人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、随着农村税费改革的推进，乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主，由为乡镇政府服务为主转向为城乡居民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能，进一步加强管理，强化资金监管，提高基层财政服务经济社会发展的能力。
2、进一步增强“过紧日子”的思想，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
3、做好预算执行工作，健全管理制度，强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性，防止数据不实，虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管，提高资金使用绩效，确保财政资金安全高效运行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算29951355.71元，上年收入决算26936712.35元，与上年相比增加11.19％，增加的主要原因是拨付煤改气工程款以及加大城乡社区建设，其中：
一般公共预算收入26041418.71元，与上年相比减少3.32％，减少的主要原因是压缩各项公用支出。
政府性基金预算收入1100000元， 与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加冬季清洁取暖既有建筑节能改造工程款。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算29951355.71元，上年支出决算 26936712.35元，与上年相比增加11.19％，增加的主要原因是拨付煤改气工程款以及加大城乡社区建设。
（二）一般公共预算支出12480640元，与上年相比减少9.76％，减少的主要原因是压缩各项公用支出，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算15616708.71元，与上年相比减少2.39％，减少的主要原因是压缩各项公用支出，其中公用支出1516096.81元。
（2）项目支出决算14084647元，与上年相比增加57.76％，增加的主要原因是拨付煤改气工程款以及加大城乡社区建设，主要项目是
①、煤改气工程款8250000元
②、城乡社区建设等资金3940273元
③、冬季清洁取暖既有建筑节能改造工程款1100000元
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务12480640元，与上年相比减少9.76％，减少的主要原因是压缩办公经费；（2）社会保障和就业支出1788210.71元，与上年相比减少75.42％，减少的主要原因是享受人员数量减少；（3）卫生健康支出853071元，与上年相比增加140.82％，增加的主要原因增加了行政事业单位医疗；（4）节能环保支出8250000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因拨付煤改气工程款；（5）城乡社区支出3940273元，与上年相比增加62.38％，增加的主要原因加大城乡社区建设；（6）农林业支出418954元，与上年相比减少9.82％，减少的主要原因农村综合改革项目下降；（7）住房保障支出870207元，与上年相比增加51.54％，增加的主要原因是单位人员工资增长；（8）抗疫特别国债安排的支出1100000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因增加冬季清洁取暖既有建筑节能改造工程。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13642267.9元，与上年相比减少0.86％，减少的主要原因是单位人员调资；（2）商品和服务支出2806948.81元，与上年相比减少16.98％，减少主要原因是压缩各项公用经费；（3）对个人和家庭的补助支出9502718元，与上年相比增加46.5％，增加的主要原因是提高对个人的补助；（4）资本性支出（基本建设）2649421元，与上年相比增加104.06％，增加的主要原因是加大城乡社区建设；（5）资本性支出1100000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因增加冬季清洁取暖既有建筑节能改造工程。
（三）2020年涉及政府采购项目210个，决算资金2649421元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1516096.81元。其中：办公费支出184238.9元、印刷费96076.19元、邮电费11160元、水费21824元、福利费84936元、日常维修费301845.73元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金13290273元，主要用于煤改气工程、社区建设、冬季清洁取暖既有建筑节能改造支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级财政部门专项转移支付资金270849元，主要用于所辖村的村级转移支付支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋20217.06平米，固定资产价值20319888.48元；（2）车辆3辆，固定资产价值197819元；（3）其他固定资产价值3917374.51元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金14084647元，主要用于煤改气工程、城乡社区建设、冬季清洁取暖既有建筑节能改造支出。
1、预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出99998.47元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出100239.40元，与上年相比减少90.03％，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为3辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出99998.47元，上年决算支出100239.40元，与上年相比减少90.03％，减少的主要原因是单位公务用车的减少。其中公务用车购置费0元，与上年相比增无变化；公务用车运行维护费99998.47元，与上年相比减少90.03％，减少的主要原因是单位公务用车的减少。
晋公网安备 14118102000103号