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索引编号:
111423LL00100/2022-33625
著录日期:
2022-04-18
标  题:
孝义市新义街道办事处2022年部门预算
孝义市新义街道办事处2022年部门预算
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孝义市新义街道办事处2022年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市城南大道,管辖5个行政村,15个社区。

(二)人员构成情况

孝义市新义街道办事处行政编制27人;事业编制75人;工勤编制0名;实际119人;长期聘用临时工0人。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、随着农村税费改革的推进,乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主,由为乡镇政府服务为主转向为城乡居民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能,进一步加强管理,强化资金监管,提高基层财政服务经济社会发展的能力。

2、进一步增强“过紧日子”的思想,从紧从严控制“三公”经费,大力压缩一般性支出,加大财政资金统筹力度,整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。

3、做好预算执行工作,健全管理制度,强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性,防止数据不实,虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管,提高资金使用绩效,确保财政资金安全高效运行。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算2933.54万元,与上年相比增加12.78%,增加的主要原因是新增三贤片区征收拆迁工作经费、退役军人服务站经费和清洁取暖“煤改电“电费补贴等项目。其中:

一般公共预算收入2933.54万元,与上年相比增加12.78%,增加的主要原因是新增三贤片区征收拆迁工作经费、退役军人服务站经费和清洁取暖“煤改电“电费补贴等项目。

三、支出预算说明

2022年支出预算2933.54万元,与上年相比增加12.78%,增加的主要原因是新增三贤片区征收拆迁工作经费、退役军人服务站经费和清洁取暖“煤改电“电费补贴等项目。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算1218.94万元,与上年相比增加8.16%,增加的主要原因是调整工资及社会和保障就业。其中公用支出887.47万元,与上年相比增加6.18%,增加的主要原因是新增退役军人服务站工作经费等。

(2)项目支出预算1714.6万元,与上年相比增加16.31%,增加的主要原因是新增三贤片区征收拆迁工作经费和清洁取暖“煤改电“电费补贴等项目。主要项目是:

①三贤片区征收拆迁工作经费项目100万元

②清洁取暖“煤改电“电费补贴项目50万元

③社区办公场所租赁费项目78.5万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出1148.92万元,与上年相比减少6.3%,减少的主要原因是压缩事业运行经费。

(2)社会保障和就业支出746.73万元,与上年相比增加5.06%,增加的主要原因是今年安排离退休费和其他农村生活救助小幅度上涨。

(3)卫生健康支出58.68万元,与上年相比增加4.65%,减增加的主要原因是行政事业单位医疗小幅度上涨。

(4)城乡社区支出827万元,与上年相比增加70.92%,增加的主要原因是新增三贤片区征收拆迁工作经费和清洁取暖“煤改电“电费补贴等项目。

(5)农林水支出27.08万元,与上年相比减少15.8%,减少的主要原因是农村委员会和党支部补助的压缩。

(6)商业服务业等支出0.2万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新增困难群众“爱心消费券”资金。

(7)住房保障支出124.93万元,与上年相比增加35.5%,增加的主要原因是住房公积金上涨。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出1161.52万元,与上年相比增加8.67%,增加的主要原因是调整工资及社会和保障就业。

(2)商品和服务支出38.81万元,与上年相比增加1.36%,增加的主要原因是单位公用支出小幅度上涨。

(3)对个人和家庭的补助支出18.61万元,与上年相比减少6.34%,减少的主要原因是残疾人生活和护理补贴减少。

(四)2022年涉及政府采购项目30个,预算资金200.81万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计116.1万元,与上年相比增加30.3%,增加的主要原因是单位公用支出增加。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金1437.67万元,主要用于各项目正常开展业务支出。

(1)失地农民补助:资金到位后,确保各村手续齐全后全额支付。

(2)清洁取暖“煤改电“电费补贴:资金到位后,按文件精神开支。

(3)退役军人扶持再就业:资金到位后,根据文件精神全额拨付。

(4)社区办公场所2020年租赁费:资金到位后,按文件精神开支。

(5)创建文明城市复查整改工程款:资金到位后,根据预算列支。

(6)三贤片区征收拆迁工作经费:资金到位后,根据文件精神全额拨付。

(7)社区经费:资金到位后,根据预算列支。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级财政专项转移支付资金27.08万元,主要用于所辖村的村级转移支付支出。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋20217.06平米,固定资产价值20144588.48元;(2)车辆4辆,固定资产价值292519元;(3)其他固定资产价值4325545.52元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比持平。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比持平。公务用车运行维护费10万元,与上年相比持平。

附件:孝义市新义街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx


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