一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖5个行政村，15个社区。
（二）人员构成情况
孝义市新义街道办事处行政编制27人；事业编制75人；工勤编制0名；实际109人；长期聘用临时工0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、随着农村税费改革的推进，乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主，由为乡镇政府服务为主转向为城乡居民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能，进一步加强管理，强化资金监管，提高基层财政服务经济社会发展的能力。
2、进一步增强“过紧日子”的思想，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
3、做好预算执行工作，健全管理制度，强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性，防止数据不实，虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管，提高资金使用绩效，确保财政资金安全高效运行。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算63420338.27元，上年收入决算29951355.71元，与上年相比增加111.74％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目、创城时代大道、八字坡沿街立面工程和垃圾清运经费，其中：
一般公共预算收入29470338.27元，与上年相比增加13.17％，增加的主要原因是社会保障和就业支出小幅度上涨。
政府性基金预算收入31100000元， 与上年相比增加2727.27％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算63420338.27元，上年支出决算29951355.71元，与上年相比增加111.74％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目、创城时代大道、八字坡沿街立面工程和垃圾清运经费。
（二）一般公共预算支出32320338.27元，与上年相比增加12.02％，增加的主要原因是新增其他农村生活救助项目，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算22243808.27元，与上年相比增减42.44％，增加的主要原因是新增其他农村生活救助项目，其中公用支出1274889.14元。
（2）项目支出决算41176530元，与上年相比增加192.35％，增加的主要原因是新增工程项目，主要项目是①大气项目2800730元；②八字坡沿街立面工程1000000元；③创文垃圾清运经费100000元；④城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目30000000元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务13519867.19元，与上年相比减少4.01％，减少的主要原因是压缩行政运行经费；（2）社会保障和就业支出7086869.08元，与上年相比增加296.31％，增加的主要原因是新增其他农村生活救助项目；（3）卫生健康支出560700元，与上年相比减少34.27％，减少的主要原因是其他计划生育事务支出缩减；（4）节能环保支出2800730元，与上年相比减少66.05％，减少的主要原因是剔除清洁取暖煤改气工程；（5）城乡社区支出7048500元，与上年相比增加78.88％，增加的主要原因是社区经费有所提高；（6）农林水支出424920元，与上年相比增加1.42％，增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助小幅提高；（7）住房保障支出878752元，与上年相比增加0.98％，增加的主要原因是住房公积金小幅度上涨。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出14868155.13元，与上年相比增加8.99％，增加的主要原因是调整工资及社会和保障就业；（2）商品和服务支出4457989.14元，与上年相比增加58.82％，增加的主要原因是社区经费有所提高；（3）对个人和家庭的补助9158694元，与上年相比减少3.62％，减少的主要原因是退休费和生活补助减少。
（三）2021年涉及政府采购项目30个，决算资金398953.59元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1274889.14元。其中：办公费支出58000元、印刷费92206.87元、邮电费18000元、差旅费10000元、水费31000元、取暖费99600元、福利费153300元、日常维修费250000元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金31100000元，主要用于①城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目30000000元；②八字坡沿街立面工程1000000元；③创文垃圾清运经费100000元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级财政专项转移支付资金270900元，主要用于所辖村的村级转移支付支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋20217.06平米，固定资产价值20144588.48元；（2）车辆4辆，固定资产价值292519元；（3）其他固定资产价值4325545.52元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金41176530元，主要用于大气、城市建设支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出等支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出67207.27元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出99998.47元，与上年相比减少32.79％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出67207.27元，上年决算支出99998.47元，与上年相比减少32.79％，原因是人员变动未及时报账致使报账延后，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费67207.27元，与上年相比减少32.79％，原因是人员变动未及时报账致使报账延后。
晋公网安备 14118102000103号