一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖5个行政村，15个社区。

（二）人员构成情况

孝义市新义街道办事处行政编制27人；事业编制75人；工勤编制0名；实际109人；长期聘用临时工0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、随着农村税费改革的推进，乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主，由为乡镇政府服务为主转向为城乡居民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能，进一步加强管理，强化资金监管，提高基层财政服务经济社会发展的能力。

2、进一步增强“过紧日子”的思想，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。

3、做好预算执行工作，健全管理制度，强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性，防止数据不实，虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管，提高资金使用绩效，确保财政资金安全高效运行。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算215486500.76元，上年收入决算63420338.27元，与上年相比增加239.77％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目，其中：

一般公共预算收入57532600.76元，与上年相比增加95.55％，增加的主要原因是新增贾家庄三皇庙景区厕所改造项目和煤改气气费补贴资金，社会保障和就业支出小幅度上涨。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入157953900元，与上年相比增加407.89％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算215486500.76元，上年支出决算63420338.27元，与上年相比增加239.77％，增加的主要原因是新增城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目。

（二）一般公共预算支出57532600.76元，与上年相比增加95.55％，增加的主要原因是新增贾家庄三皇庙景区厕所改造项目和煤改气气费补贴资金，社会保障和就业支出小幅度上涨，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算25943650.9元，与上年相比增加16.63％，增加的主要原因是新增清洁煤款及各社会保障和就业支出小幅度上涨，其中公用支出2329626.80元。

（2）项目支出决算189542849.86元，与上年相比增加360.32％，增加的主要原因是新增工程项目，主要项目是①大气项目16536749元；②水体项目463800元③城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目157000000元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务15547250.46元，与上年相比增加15％，增加的主要原因是工作经费小幅度调增；（2）文化旅游体育与传媒支出292800元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是新增贾家庄三皇庙景区厕所改造项目；（3）社会保障和就业支出7763344.67元，与上年相比增加9.55％，增加的主要原因是其他农村生活救助小幅度调增；（4）卫生健康支出626750.25元，与上年相比增加11.78％，增加的主要原因是其行政事业单位医疗小幅度调增；（5）节能环保支出17069729元，与上年相比增加509.47％，增加的主要原因是新增大气和水体项目；（6）城乡社区支出172525420.86元，与上年相比增加2347.69％，增加的主要原因是新增贾家庄三皇庙景区厕所改造项目；（7）农林水支出281749元，与上年相比减少33.69％，减少的主要原因是村主干报酬未做项目，于2023年追加；（8）商业服务业等支出10000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是新增困难群众“爱心消费券”资金；（9）住房保障支出1369456.52元，与上年相比增加55.84％，增加的主要原因是住房公积金小幅度上涨。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出16632048.1元，与上年相比增加11.86％，增加的主要原因是新增大学生村官工资福利支出；（2）商品和服务支出5773349.2元，与上年相比增加29.51％，增加的主要原因是社区取暖费等支出小幅度上涨；（3）对个人和家庭的补助22576258.86元，与上年相比增加146.5％，增加的主要原因是新增大气项目。

（三）2022年涉及政府采购项目26个，决算资金601293元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目4个，决算资金206.85元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2329626.8元。其中：办公费支出77640元、印刷费150000元、邮电费25000元、差旅费13000元、其他其他商品和服务支出146880元、福利费162964.2元、办公设备购置1015480元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金189542849.86元，主要用于①清洁取暖煤改气补助16536749元；②城市棚户区改造新义街办贾家庄片区（二期）建设项目157000000元；③创城时代大道、八字坡沿街立面工程资金1333900元；④创建文明城市复查整改工程款1220000元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级财政专项转移支付资金270849元，主要用于所辖村的村级转移支付支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋20217.06平米，固定资产价值20144588.48元；（2）车辆4辆，固定资产价值292519元；（3）其他固定资产价值4040083.8元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金189542849.86元，主要用于大气、城市建设支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出等支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出100000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出67207.27元，与上年相比增加48.79％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为3辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出100000元，上年决算支出67207.27元，与上年相比增加48.79％，原因是去年因人员变动未及时报账致使报账延后，今年正常进度报账。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费100000元，与上年相比增加48.79％，原因是去年因人员变动未及时报账致使报账延后，今年正常进度报账。