一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口16980人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

（二）人员构成情况

我单位行政编制17人；事业编制　38人；工勤编制　3名；实际　55　人；长期聘用临时工10　人。

离退休人员　18　人，其中：离休　0　人，退休　18人。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算13861989元，上年收入决算11936625元，与上年相比增加16.1　％，增加的主要原因是经济形势好转，其中：

一般公共预算收入13861989万元，与上年相比增加16.1　％，增加的主要原因是经济形势好转，收入增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）201　8年支出决算　　13861989　元，上年支出决算　11936625元，与上年相比增加16.1　％，增加的主要原因是城乡社区支出和社会保障支出增加。

（二）一般公共预算支出13861989万元，与上年相比增加16.1　％，增加的主要原因是城乡社区支出和社会保障支出增加，其中：　　　　　　

1、2018年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算7421879元，与上年相比增加15.4％，增加的主要原因是人员工资上调，其中公用支出1098534元。

（2）项目支出决算6440110元，与上年相比减少25.3％，减少的主要原因是老年公寓项目接近完工花费减少，主要项目是　

①对村民和党支部的补助2692835元

②其他城乡社区公共设施支出2004435元

③中央自然灾害生活补助550000元

④第一书记经费25000元

⑤食堂补助68700元

⑥道路转移支付50000元

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6309004元，与上年相比增加10.7％，增加的主要原因是人员工资上调；（2）外交0元，与上年相比无增减；（3）社会保障和就业支出2394053元，与上年相比减少4.7　％，减少的原因是老年公寓支出大幅减少；（4）医疗卫生和计划生育支出201177元，与上年相比减少14　％，减少的原因是人员减少；（5）城乡社区支出2004435元　，与上年相比增加49％，增加的原因是农村基础设施建设；（6）农林水支出2692835元，与上年相比增加59.1％，增加的原因是有农村综合改革项目；（7）住房保障支出260485元，与上年相比减少43.6％，减少的原因是公共租赁住房完工。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6224695元，与上年相比增加21.5％，增加的主要原因是人员工资上调；（2）商品和服务支出1098534元，与上年相比减少17.3％，减少的主要原因是压缩各类经费开销；（3）对个人和家庭的补助支出5538760元，与上年相比减少1.1％，减少的主要原因是医疗卫生补助减少　；（4）基本建设支出1000000元，与上年相比减少66.6％，减少的主要原因是老年公寓项目接近完工，投资减少。

（三）2018　年涉及政府采购项目　0　个，决算资金　0　元。

（四）2018　年涉及政府购买服务项目0　个，决算资金　0元。

（五）2018　年机关运行经费决算情况　

2018　年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1098534元。其中：办公费支出63168元、印刷费　37343元、邮电费16200元、差旅费　　6500元、会议费17858元、福利费57058元、日常维修费等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018　年，我单位决算支出重点支出老年公寓项目资金1000000元，主要用于老年公寓建设支出。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金37363元，主要用于循环路维护保养支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋21343269.36平米，固定资产价值24674414.36元；（2）车辆6辆，固定资产价值425035元；（3）其他固定资产价值2906110元。

（九）专业性较强的名词进行解释。

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2018　年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出100000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出96900元，与上年相比增加3％，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018　年公务用车保有数量为　6　辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费100000元，与上年相比增加3％，增加的原因是公车老旧维修保养费用增加。

附件1：孝义市下栅乡2018年部门决算公开表

附件2：孝义市下栅乡2018年三公经费