一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口17032人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

（二）人员构成情况

孝义市下栅乡人民政府行政编制25人；事业编制24人；工勤编制3名；实际62人；长期聘用临时工10人。

离退休人员人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2019年收入决算　1311.17万元，上年收入决算　1386.19　万元，与上年相比减少5.4　％，减少的主要原因是因为老年公寓项目减少，其中：

一般公共预算收入＿1311.17万元，与上年相比减少5.4　％，减少的主要原因是因为老年公寓项目减少。

政府性基金预算收入＿0万元，　与上年相比增加（减少）　0　％。

财政专户拨款收入＿0万元，　与上年相比增加（减少）　0　％。

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算1305.17万元，上年支出决算1386.19万元，与上年相比增（减）5.8　％，增（减）的主要原因是老年公寓项目减少。

（二）一般公共预算支出1305.17万元，与上年相比减少　5.8％，减少的主要原因是老年公寓项目减少。其中：

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算879.67万元，与上年相比增加15.62％，增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心，其中公用支出114.16万元。

（2）项目支出决算425.5万元，与上年相比减少33.92％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①老年公寓项目，增（减）的主要原因是项目完工。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务万739.5元，与上年相比增加14.68％，增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心；（2）外交0万元，与上年相比增减0％．

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出755.86万元，与上年相比增加17.64％，增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心；（2）商品和服务支出184.43万元，与上年相比增加41.3％，增加的主要原因是机构改革新增加畜牧中心和养老中心。

（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0万元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0万元。

（五）2019年机关运行经费决算情况

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计114.16万元。其中：办公费支出　6.19万元、印刷费4.25万元、邮电费1.75万元、差旅费1.29万元、福利费7.13万元、日常维修费6.5万，取暖费16.66万元，劳务费21.98万元，委托业务费9.96万元，培训费3万元，公务用车维护费6.5万元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金425.5万元，主要用于对村民委员会及党支部的补助293.63万元，中央自然灾害补助28万元，残疾人护理补贴19.4万元，其他城乡社区公共设施支出84.84万元等支出。

（七）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级村级经费专项转移支付资金293.63万元，主要用于村级干部工资及办公经费支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13949.43平米，固定资产价值1720.43万元；（2）车辆6　辆，固定资产价值58万元；（3）其他固定资产价值250.15万元。

（九）重点项目绩效情况

2019年，我单位决算重点项目支出资金425.5万元，主要用于对村民委员会及党支部的补助293.63万元，中央自然灾害补助28万元，残疾人护理补贴19.4万元，其他城乡社区公共设施支出84.84万元等支出。

（十）专业性较强的名词进行解释。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6.5万元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10万元，与上年相比减35％，其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比增（减）0％。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比增（减）0％。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为6辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出6.5万元，上年决算支出10万元，与上年相比减35％，减少变化原因是因为压缩经费开支，其中公务用车购置费0万元，与上年相比增（减）0％；公务用车运行维护费6.5万元，与上年相比减少35％，减少变化原因是因为压缩经费开支。

附件1：孝义市下栅乡人民政府2019部门决算公开表　

附件2：孝义市下栅乡人民政府2019三公经费公开表