一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有13个行政村，总人口17332人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

（二）人员构成情况

我单位行政编制23人；事业编制55人；工勤编制1名；实际80人；长期聘用临时工10人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1409.99万元，与上年相比增加29％，增加的主要原因是人员增加，城乡建设支出加大。其中：

一般公共预算收入1359.99万元，与上年相比增加24％，增加的主要原因是人员增加，城乡建设支出加大。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％。增加的主要原因市乡村振兴预算增加50万元。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算1409.99万元，与上年相比增加29％，增加的主要原因是人员增加，城乡建设支出加大。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算930.97万元，与上年相比增加28％，增加的主要原因是人员增加，城乡社区和住房保障支出增加。其中公用支出55.47万元，与上年相比减少76％，减少的主要原因是压缩公用开支。

（2）项目支出预算479.02万元，与上年相比增加17％，增加的主要原因是预算一体化系统改革，部分基本支出计入项目支出，项目支出增加。主要项目是：

①计生转移支付3.07万元

②道路转移支付3.74万元

③参战士兵补助10.08万元

④东安生水库经费14.9万元

⑤食堂补助9.5万元

⑥桥北公坟5万元

⑦税收奖补95万元

⑧曹溪河占地1.58万元

⑨退役军人服务保障经费2万元

⑩遗属补助1.85万元

⑪残疾人生活补助7.18万元

⑫村级转移支付96.08万元

⑬驻临县第一书记工作经费1万元

⑭驻村工作队工作经费9万元

⑮食堂自建房安全鉴定费用7.8万元

⑯人大工作经费3万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出849.1万元，与上年相比增加32％，增加的主要原因是人员增加，工资增加，基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出110.64万元，与上年相比增加20.47％，增加的原因是人员增加，养老保险支出增加，残疾人生活及护理补贴增加。

（3）卫生健康支出42.45万元，与上年相比增加26％，增加的原因是人员增加，行政事业人员医疗费用增加。

（4）城乡社区支出157.4万元，与上年相比增加1％，增加的原因是基础设施建设投入加大。

（5）农村水支出157.41万元，与上年相比增加61.33％，增加的原因是补发去年村干部的绩效报酬。

（6）住房保障支出92.99万元，与上年相比增加18.98％，增加的原因是人员增加，公积金缴存基数增大。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出859.51万元，与上年相比增加22％，增加的主要原因是人员增加，工资水平提高。

（2）商品和服务支出55.47万元，与上年相比减少74％，减少的主要原因是压缩公用开支，东西循环路修好，维修维护费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出15.99万元，与上年相比减少87％，减少的主要原因是一体化系统改革，原先的大多支出现在列入项目支出。

（四）2023年涉及政府采购项目15个，预算资金13万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计55.47万元，与上年相比减少74％，减少的主要原因是东西循环路修好，维修维护费减少。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金157.4万元，主要用于城乡环卫支出（单位根据预算绩效项目情况细化说明）。

我乡已经制定了乡镇预算绩效管理制度，强化制度建设，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，启动绩效目标预算编制工作，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。

2023年度部门预算绩效管理工作坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.07万元，主要用于计生各项支出，村级转移支付资金96.07万元用于保障村干部工资和村日常工作运行，道路转移支付资金3.74万元用于全乡道路维护。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13949.43平米，固定资产价值17204369.36元；（2）车辆8辆，固定资产价值972769元；（3）其他固定资产价值2906110元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变化。

 附件：孝义市下栅乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx