一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有13个行政村，总人口17142人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

（二）人员构成情况

孝义市下栅乡人民政府行政编制23人；事业编制55人；工勤编制3名；实际81人；长期聘用临时工5人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算24832334.82元上年收入决算33207854.44元，与上年相比减少26％，减少的主要原因是老年公寓完工，政府性基金拨款收入减少。其中：

一般公共预算收入18315186.82元，与上年相比增加39％，增加的主要原因是人员增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入6517148元，6517148元，与上年相比减少68%，减少的主要原因是老年公寓完工。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算24832334.82元，上年支出决算33207854.44元，与上年相比减少26％，减少的主要原因是老年公寓完工。

（二）一般公共预算支出18315186.82元，与上年相比增加39％，增加的主要原因是人员增加。其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算10697595.82元，与上年相比增加29％，增加的主要原因是人员增加，工资上调。其中公用支出3062361元。

（2）项目支出决算14134739元，与上年相比减少44％，减少的主要原因是老年公寓完工。主要项目是：

①计生转移支付3.07万元

②道路转移支付3.74万元

③参战士兵补助10.08万元

④东安生水库经费14.9万元

⑤食堂补助8万元

⑥桥北公坟5万元

⑦税收奖补95万元

⑧曹溪河占地1.58万元

⑨退役军人服务保障经费4万元

⑩村级纪检监察员补助3.52万元

⑪残疾人生活补助6.41万元

⑫村级转移支付96.08万元

⑬东西循环路大修工程100万元

⑭困难群众爱心消费券资金1.62万元

⑮第一书记经费7.5万元

⑯科级及以下车补单位统筹1.5万元

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8629171.74元，与上年相比增加28％，增加的主要原因是人员增加，工资上调；（2）社会保障和就业997451.41元，与上年相比增加26％，减少的主要原因是原有社保类项目完工，支出减少；（3）卫生健康支出346790.13元，与上年相比增加4％，增加的原因是卫生健康类项目增加，经费增加；（4）城乡社区支出4068201元，与上年相比增加300％，增加的原因是城乡项目增加，支出增加；（5）农林水支出4114786元，与上年相比增加18％，增加的原因是农村综合改革项目支出增加；（6）住房保障支出771822.54元，与上年相比16％，增加的原因是人员增加，住房公积金缴纳增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10006580.82元，与上年相比增加19％，增加的主要原因是人员增加，工资上调；（2）商品和服务支出3062361元，与上年相比增加23％，增加的主要原因是维修维护费增加；（3）对个人和家庭的补助支出5246245元，与上年相比增加18％，增加的主要原因是生活补助增加。

（三）2022年涉及政府采购项目15个，决算资金2134656元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3062361元。其中：办公费支出41480元、印刷费21200元、邮电费11500元、会议费8500元、福利费23458元、日常维修费50000元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金7000000元，主要用于东西循环路修路支出和老年公寓建设资金。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级对村民委员会和村党支部的专项转移支付资金1630030元，主要用于村级干部工资及办公经费支出支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13949.43平米，固定资产价值176204369.36元；（2）车辆8辆，固定资产价值972769元；（3）其他固定资产价值2501213元。

（九）预算绩效情况说明

2022　年，我单位决算项目支出资金14734139元，主要用于东西循环路和老年公寓配套设施支出及乡村振兴项目支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我乡已经制定了乡镇预算绩效管理制度，，强化制度建设，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，启动绩效目标预算编制工作，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

    通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

3、我单位2022年度部门部门决算绩效评价：总体完成情况良好，基本完成预算任务，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。

4、部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果客观真实，给予肯定，也指出不足。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022　年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出50000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出50000元，与上年相比无增减变化　，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。细化说明因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

2022　年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为8辆，2022年公务用车购置数量为　0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出50000元，上年决算支出50000元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，并详细说明增减变化原因；公务用车运行维护费50000元，与上年相比无增减变化。

附件：1.孝义市下栅乡人民政府2022年部门决算公开表.xls

      2.孝义市下栅乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx