一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置

驿马乡地处孝义市西南部，全乡有16个行政村，12个村改居，1个社区，人口15000余人，土地面积3万余亩。驿马乡政府下设8个机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2、驿马乡政府的职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

（二）人员构成情况

孝义市驿马乡人民政府行政编制20人；事业编制46人；工勤编制0名；实际66人；长期聘用临时工0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、牢牢把握发展第一要务，为实现乡村振兴打牢基础。2、加大生态环境治理，持续推进美丽乡村建设。3、持续推进乡村文明创建，丰富农民精神文化生活。4、着力抓好民生社会事业发展，把人民群众的事情办好办实。5、着力抓好社会治理，构建“美丽驿马”“和谐驿马”。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1310.87万元，与上年相比增加61％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。其中：

一般公共预算收入1260.87万元，与上年相比增加55％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是农业农村生态环境支出经费增加。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比增加0％。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比增加0％。

三、支出预算说明

2023年支出预算1310.87万元，与上年相比增加61％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算814.71万元，与上年相比增加45.95％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。其中公用支出41.51万元，与上年相比增加95.3％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。

（2）项目支出预算496.15万元，与上年相比增加93.83％，增加的主要原因是事业运行经费和其他城乡社区公共设施支出经费增加。主要项目是：

①政府办公厅（室）及相关机构事务项目114.09万元

②市场监督管理事务项目4.55万元。

③残疾人生活和护理补贴6.19万元。

④计划生育服务2.43万元。

⑤城乡社区管理事务项目51.26万元。

⑥城乡社区公共设施项目108.64万元。

⑦农业农村生态环境支出50万元。

⑧对村民委员会和村党支部的补助158.99万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出735.53万元，与上年相比增加55.19％，增加的主要原因是事业运行经费和市场监督管理事务支出增加。

（2）社会保障和就业支出91.66万元，与上年相比增加46.77％，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人生活和护理补贴增加。

（3）卫生健康支出37.04万元，与上年相比增加34.45％，增加的主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

（4）城乡社区支出209.9万元，与上年相比增加175.79％。增加的主要原因是其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出和农业农村生态环境支出增加，

（5）农林水支出158.99万元，与去年相比增加36.55％，增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（6）住房保障支出77.74万元，与去年相比增加36.77％，增加的主要原因是住房公积金支出增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出761.28万元，与上年相比增加43.49％，增加的主要原因是新增到村任职大学生与选调生和津贴补贴增加。

（2）商品和服务支出41.51万元，与上年相比增加95.25％，增加的主要原因是办公费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出11.93万元，与上年相比增加86.7％，增加的主要原因是退休费增加。

（四）2023年涉及政府采购项目23个，预算资金103.46万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计41.51万元，与上年相比增加95.25％，增加的主要原因是办公费增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金234.74万元，主要用于村级转移支付82.26万元，村改居转移支付34.17万元，村主干工资68.31万元，人居环境整治50万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级村级转移支付专项转移支付资金82.26万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助支出；收到上级村改居转移支付专项转移支付资金34.17万元，主要用于34.17万元；收到上级计生转移支付专项转移支付资金2.43万元，主要用于保障计生工作正常运转支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋14735平方米，固定资产价值32690642.62元；（2）车辆5辆，固定资产价值500594元；（3）其他固定资产价值6575374.27元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元，与上年相比减少18.8％，减少的原因是公务接待费。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持不变。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排8万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持不变。公务用车运行维护费8万元，与上年相比保持不变。

附件：孝义市驿马乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx