一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制28人；事业编制30人；工勤编制3名；实际行政人员28人，事业人员41人；长期聘用临时工12人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算2670.76万元，与上年相比增加25.46％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中：

一般公共预算收入2670.76万元，与上年相比增加25.46％，增加的主要原因是增加了工程项目。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减。

（二）非税收入

2019年非税收入计划1300万元，与上年相比增加100％，具体收费项目为：国内捐赠1300万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2670.76万元，与上年相比增加25.46％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1085.46万元，与上年相比增加24.16％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中公用支出156.08万元，与上年相比增加126.43　％，增加的主要原因是办公费用增加，人员工资上调。

（2）项目支出预算1585.31万元，与上年相比增加26.37％，增加的主要原因是工程项目增多。主要项目是：

①食堂补助8.63万元。

②第一书记经费2.5万元。

③构树产业链条种养补助300万元。

④植树造林300万元。

⑤道路转移支付5.82万元。

⑥启动耐材工业园区100万

⑦河道整治100万。

⑧供热工程300万。

⑨环境整治美丽乡村293.88万。

⑩税收奖补50万。

⑪村级转移支付115.49万元。

⑫计生转移支付3.84万元。

⑬社区经费5.15万。　

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出810.75万元，与上年相比减少9.11％，减少的主要原因是本单位厉行节约，精简支出。

（2）社会保障和就业支出120.87万元，与上年相比增加6.52％，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和残疾人生活和护理补贴指标上调。

（3）卫生健康支出60.63万元，与上年相比增加112.22％，增加的主要原因是增加了行政、事业医疗和公务员医疗补助。

（4）城乡社区支出1468.53万元。与上年相比减少38.74％，减少的主要原因是项目减少。

（5）农村水利支出174.75万元。与上年相比减少21.49％，减少的主要原因是节约支出，减少支出。

（6）住房保障支出35.23万元，与上年相比增加6.37％，增加的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出872.28万元，与上年相比增加15.22％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。

（2）商品和服务支出156.08万元，与上年相比增加126.43％，增加的主要原因是供热工程改造，河道整治、环境整治美丽乡村工程等项目。

（3）对个人和家庭的补助支出57.09万元，与上年相比增加18.37％，增加的主要原因是指标上调。

（四）2019年涉及政府采购项目8个，预算资金10.17万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计458.34万元，与上年相比减少22.9％，减少的主要原因是节减开支压缩机关运行经费。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金2.5万元，主要用于第一书记经费。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.84万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金5.82万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金115.49万元，主要用于村干部工资。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，固定资产价值55296266.61元；（2）车辆20辆，固定资产价942278.27元；（3）其他固定资产价值3367960.19元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比持平。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减　。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费4.8万元。与上年相比无增减。

附件：孝义市阳泉曲镇人民政府2019年部门预算公开表