一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）人员构成情况
我单位行政编制27人；事业编制37人；实际行政人员27人，事业人员70人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．以关注民生改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。
2．以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现绿色转型发展，开创经济发展新局面。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算1867.78万元，与上年相比增加63.72％，增加的主要原因是政府性基金收入。其中：
一般公共预算收入1817.78万元，与上年相比增加59.34％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入50万元， 与上年相比增加100％，增加的主要原因是农业农村生态环境项目支出增加。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2023年支出预算1867.78万元，与上年相比增加63.72％，增加的主要原因是项目增加。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1179.51万元，与上年相比增加37.52％，增加的主要原因是增加了到村工作大学生23人及住房公积金缴存基数增加等。其中公用支出64.7万元，与上年相比增加114.38％，增加的主要原因是事业人员增加乡镇车辆补助等。
（2）项目支出预算688.27万元，与上年相比增加143.1％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：
①科级及以下车辆补助0.9万元；
②临县第一书记工作经费1万元；
③人大工作经费3万元；
④退役军人服务保障经费4万元；
⑤临县第一书记生活补助6.5万元
⑥社区经费17.79万元；
⑦食堂补助12.13万元；
⑧2022年个体工商户创业市级补助资金2万元；
⑨个体工商户创业补助资金9.25万元；
⑩文化辅导员补助0.14万元；
⑪遗属补助资金4.33万元；
⑫乡级道路转移支付5.82万元；
⑬村级转移支付115.49万元；
⑭二到六类残疾人生活补助7.726万元；
⑮参战退役士兵生活补助15.89万元；
⑯计生转移支付3.84万元；
⑰疫情防控工作经费15万元；
⑱工作补助资金161万元；
⑲2022年农村离任主干生活补贴9.37万元；
⑳两委主干2022年第三四季度报酬85.5万元；
㉑吕居堡道路硬化工程100万元；
㉒经营自建房安全鉴定费用8.6万元；
㉓驻村工作队经费15万元；
㉔驻村工作队干部补助经费34万元；
㉕人居环境50万元。
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1099.78万元，与上年相比增加55.82％，增加的主要原因是项目增加。
（2）社会保障和就业支出129.44万元，与上年相比增加35.8％，增加的主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出22.57万元，与上年相比减少45.64％，减少的主要原因是事业人员医疗保险划入事业运行。
（4）城乡社区支出290.6万元。与上年相比增212.47％，增加的主要原因是项目增加。
（5）农林水利支出210.36万元。与上年相比增加82.15％，增加的主要原因是增加了农村两委主干报酬及退职主干生活补贴。
（6）住房保障支出115.03元，与上年相比增加29.47％，增加的主要原因是人员增加、工资调增及住房公积金缴费基数变化。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1101.07万元，与上年相比增加35.41％，增加的主要原因是增加了到村工作大学生23人及住房公积金缴存基数增加等。
（2）商品和服务支出64.7万元，与上年相比增加114.38％，增加的主要原因是事业人员增加乡镇车辆补助等。
（3）对个人和家庭的补助支出13.74万元，与上年相比减少4.25％，减少的主要原因是遗属补助归入项目。
（四）2023年涉及政府采购项目14个，预算资金74.6万元。（五）2023年涉及政府购买服务项目8个，预算资金58.25万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计64.7万元，与上年相比增加114.38％，增加的主要原因是事业人员增加乡镇车辆补助等。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金688.27万元，主要用于：
①科级及以下车辆补助0.9万元；
②临县第一书记工作经费1万元；
③人大工作经费3万元；
④退役军人服务保障经费4万元；
⑤临县第一书记生活补助6.5万元；
⑥社区经费17.79万元；
⑦食堂补助12.13万元；
⑧2022年个体工商户创业市级补助资金2万元；
⑨个体工商户创业补助资金9.25万元；
⑩文化辅导员补助0.14万元；
⑪遗属补助资金4.33万元；
⑫乡级道路转移支付5.82万元；
⑬村级转移支付115.49万元；
⑭二到六类残疾人生活补助7.726万元；
⑮参战退役士兵生活补助15.89万元；
⑯计生转移支付3.84万元；
⑰疫情防控工作经费15万元；
⑱工作补助资金161万元。
⑲2022年农村离任主干生活补贴9.37万元
⑳两委主干2022年第三四季度报酬85.5万元；
㉑吕居堡道路硬化工程100万元；
㉒经营自建房安全鉴定费用8.6万元
㉓人居环境50万元；
㉔驻村工作队经费15万元；
㉕驻村工作队干部补助经费34万元。
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级上级计生专项转移支付资金3.84万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金5.82万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金115.49万元，主要用于村干部工资。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，固定资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，固定资产价759170.27元；（3）其他固定资产价值3981338.82元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比保持一致。
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号