一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，　生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）人员构成情况

我单位行政编制13人；事业编制30人；工勤编制3名；实际46人；长期聘用临时工0人。

离退休人员18人，其中：离休18人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2020年收入预算989.02万元，与上年相比减少8.02％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。其中：

一般公共预算收入989.02万元，与上年相比减少8.02％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2020年非税收入计划200万元，与上年相比减少20％，具体收费项目为：政府采购22.71万元；办公经费177.29万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算989.02万元，与上年相比减少8.02％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。

（一）2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算694.71万元，与上年相比减少15.40％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。其中公用支出104.47万元，与上年相比减少36.4％，减少的主要原因是压缩公用经费。

（2）项目支出预算294.31万元，与上年相比增加15.87％，增加减少的主要原因是项目增加。主要项目是：

①政府采购项目22.71万元

②办公经费项目80.60万元

③村级转移支付项目95.16万元

④道路转移支付4.69万元

⑤疫情防控工作经费20万元

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出621.23万元，与上年相比减少16.57％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。

（2）社会保障和就业支出71.77万元，与上年相比减少0.33％，较少的原因是人员变动、经费减少。

（3）卫生健康支出39.31万元，与上年相比增加4.69％，增加的主要原因是职工基本医疗缴费比例变更。

（4）城乡社区支出59.93万元，与上年相比增加3.45％，增加的原因是税收奖补增加。

（5）农林水支出161.67万元，　与上年相比增加14.30％，增加的原因是村主干工资有所增加。

（6）住房保障支出35.11万元，与上年相比增加61.87％，增加的主要原因是住房公积金个人比例变更。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出548.23万元，与上年相比减少14.83％，减少的主要原因是人员变动、经费减少。

（2）商品和服务支出104.47万元，与上年相比减少26.68％，减少的主要原因是办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出42.01万元，与上年相比增加19.99％，增加的主要原因是新增退休人员取暖补助。

（四）2020年涉及政府采购项目9个，预算资金22.71万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2020年机关运行经费预算情况　

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计104.47万元，与上年相比减少26.68％，减少的主要原因是办公经费减少。

（七）重点项目绩效情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金95.16万元，主要用于村级运行支出；计生转移支出2.9万元，主要用于村级计生工作支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋33110.00平米，固定资产价值41786324.14元；（2）车辆9辆，固定资产价值526518.70元；（3）其他固定资产价值5671815.61元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21.7万元，与上年相比减7.26％，减少的原因是压缩公用经费。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排7.9万元，与上年相比减2.53％，减少的原因是压缩公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排13.8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费13.8万元，与上年相比减少9.80％，减少的原因是压缩公用经费。

附件：孝义市柱濮镇人民政府2020年部门预算公开表