一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，　生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）人员构成情况

孝义市柱濮镇人民政府行政编制15人；事业编制33人；工勤编制1名；实际49人；长期聘用临时工0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算895.87万元，与上年相比减少10.94％，减少的主要原因是收入减少。其中：

一般公共预算收入880.87万元，与上年相比减少10.94％，减少的主要原因是收入减少。

政府性基金预算收入15万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加农村基础设施建设。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2021年支出预算895.87万元，与上年相比减少10.94％，减少的主要原因是收入减少。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算602.93万元，与上年相比减少13.21％，减少的主要原因是人员调动。其中公用支出64.01万元，与上年相比减少38.72％，减少的主要原因是办公经费减少。

（2）项目支出预算292.94万元，与上年相比减少0.47％，减少的主要原因是项目减少。主要项目是：

1．农村基础设施建设15万元

2．爱卫奖补资金3万元

3．村级转移支付项目95.17万元

4．道路转移支付4.69万元

5.2019年人居环境整治工作奖补资金10万元

6．计生转移支付2.9万元

7.2020年村主干第四季度报酬58.96万元

8.2020年退职主干7.86万元

9．公务员交通补助1.2万元

10．办公业务用房18万元

11．办公设备购置10万元

12．维修费39.7万元

13．临时工工资1万元

14．公务用车运行维护费13.1万元

15．印刷费1万元

16．差旅费1万元

17．培训费1万元

18．会议费1万元

19．邮电费1万元

20．电费1万元

21．劳务费1.2万元

22．政法委津贴2.16万元

23．驻村工作队3万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出534.42万元，与上年相比减少13.97％，减少的主要原因是人员调动，经费减少。

（2）社会保障和就业支出53.68万元，与上年相比减少28.11％，减少的主要原因是人员调动，经费减少。

（3）卫生健康支出26.1万元，与上年相比减少28.3％，减少的主要原因是人员调动，经费减少等。

（4）城乡社区支出82.39万元，与上年相比增加37.48％，增加的主要原因是项目增加。

（5）农林水支出161.99万元，与上年相比增加0.19％，减少的原因是村主干工资有所增加。

（6）住房保障支出37.29万元，与上年相比增加6.21％，增加的原因是住房公积金正常调资。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出523.84万元，与上年相比减少4.45％，减少的主要原因是人员调动，经费减少。

（2）商品和服务支出64.01万元，与上年相比减少38.73％，减少的主要原因是办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出15.08万元，与上年相比增加减少64.1％，减少的主要原因是生活补助减少。

（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金10万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计13.1万元，与上年相比减少39.63％，减少的主要原因是压缩公用经费。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金10万元，主要用于人居环境整治奖补资金；爱国卫生运动奖补资金3万元，　　　　农村生活污水治理设施　建设资金15万元。村级转移支付项目95.17万元，道路转移支付4.69万元，计生转移支付2.9万元，2020年村主干第四季度报酬58.96万元，2020年退职主干7.86万元，公务员交通补助1.2万元，业务办公用房18万元，办公设备购置10万元，维修费39.7万元，公务用车运行维护费13.1万元，印刷费1万元，差旅费1万元，培训费1万元，会议费1万元，邮电费1万元，电费1万元，劳务费1.2万元，政法委津贴2.16万元，临时工工资1万元，驻村工作队3万元。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.9万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金95.17万元，主要用于村级运行支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋34385平米，固定资产价值44991646.01元；（2）车辆9辆，固定资产价值526518.7元；（3）其他固定资产价值5715975.61元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排13.1万元，与上年相比减少39.63％，减少的原因是本年公务接待为零。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是本年公务接待为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排13.1万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费13.1万元，与上年相比减少5.07％，减少的原因是压缩公用经费。

附件：孝义市柱濮镇人民政府2021年部门预算公开表