一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职责（一）贯彻党的决议，决定重要事项。（二）促进经济发展，增加农民收入。（三）强化公共服务，着力改善民生。（四）加强社会管理，维护农村稳定。（五）推进基层民主，促进农村和谐。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

柱濮镇人民政府内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室；下设事业单位3个，分别为综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

（二）人员构成情况

孝义市柱濮镇人民政府行政编制21人；事业编制48人；工勤编制3名；实际72人；长期聘用临时工0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．兴产业、勇突破，打造集体经济新优势；抓巩固、重文化，绘就柱山濮水新画卷。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1288.29万元，与上年相比增加55.49％，增加的主要原因是收入增加。其中：

一般公共预算收入1238.29万元，与上年相比增加49.73％，增加的主要原因是人员及项目增加。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年农业农村生态环境项目增加。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算1288.29万元，与上年相比增加55.49％，增加的主要原因是项目增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算877.06万元，与上年相比增加51.18％，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出49.18万元，与上年相比增加116.65％，增加的主要原因是人员增加。

（2）项目支出预算411.23万元，与上年相比增加65.57％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：

1．村级转移支付项目69.75万元

2．村改居工作经费25.42万元

3．计生转移支付2.9万元

4．道路转移支付4.69万元

5．科级及以下车补单位统筹2.1万元

6．临县第一书记工作经费1万元

7．人大工作经费3万元

8．柱濮镇退役军人事务站工作经费2万元

9．柱濮新区社区经费41.2万元

10．人居环境整治50万元

11．工作补助资金70万元

12．二到六类残疾人生活补贴5.51万元

13．参战退役士兵生活补助4.03万元

14．遗属补助4.33万元

15. 2022年三、四季度村主干报酬61.56万元

16．食堂补助9万元

17．临县第一书记生活补助6.5万元

18. 2022年退职主干生活补贴7.54万元

19．个体工商户创业补助资金19.6万元

20．经营自建房安全鉴定费用1.1万元

21．驻村工作队经费6万元

22．驻村帮扶干部补助14万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出760.90万元，与上年相比增加55.32％，增加的主要原因是项目增加。

（2）社会保障和就业支出97.71万元，与上年相比增加55.49％，增加的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出39.23万元，与上年相比增加40.96％，增加的主要原因是人员增加。

（4）城乡社区支出141.92万元，与上年相比增加52.78％，增加的主要原因是人居环境整治资金增加。

（5）农林水支出164.27万元，与上年相比增加72.61％，增加的原因是增加了农村两委主干报酬及退职主干生活补贴。

（6）住房保障支出84.25万元，与上年相比增加43.04％，增加的原因是人员增加及住房公积金缴费基数变化。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出814.12万元，与上年相比增加49.02％，增加的主要原因是人员增加。

（2）商品和服务支出49.18万元，与上年相比增加116.65％，增加的主要原因是事业人员增加乡镇车辆补助等。

（3）对个人和家庭的补助支出13.76万元，与上年相比增加23.08％，增加的主要原因是参战士兵生活补助标准提高。

（四）2023年涉及政府采购项目30个，预算资金30.14万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计49.18万元，与上年相比增加116.65％，增加的主要原因是人员增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金村级转移支付项目95.17万元，道路转移支付4.69万元，计生转移支付2.9万元，柱濮新区社区经费41.3万元，人居环境整治50万元等。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.9万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金69.75万元，主要用于村级运行支出；村改居工作经费25.42万元，主要用于村改居运行支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋34385平米，固定资产价值44991646.01元；（2）车辆8辆，固定资产价值434318.7元；（3）其他固定资产价值5724206.4元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元，与上年相比减少50％，减少的原因是压缩三公经费。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费4万元，与上年相比减少50％，减少的原因是压缩三公经费。

附件：孝义市柱濮镇人民政府2023年预算公开表.xlsx