一、部门情况　

（一）部门主要职责及机构设置情况　

中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达60000余人，成立一办三中心。　

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。　

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

（二）人员构成情况　

中阳楼街道办事处行政编制22人；事业编制39人；工勤编制2名；实际在岗人员82人；长期聘用临时工8人；遗属人员1人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。　

（三）本决算年度的主要工作任务。　

健全管理制度，强化资金绩效管理。加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。　

（四）单位决算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。　

二、收入决算说明　

2018年收入决算33972510元，上年收入决算27191977元，与上年相比增24.9　％，增的主要原因是新增项目，其中：　

一般公共预算收入3397.251万元，与上年相比增加24.9　％，增加的主要原因是新增项目。　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。　

三、支出决算说明　

（一）2018年支出决算34572510元，上年支出决算27443586元，与上年相比增25.98％，增的主要原因是新增项目。　

（二）一般公共预算支出3457.251万元，与上年相比增加25.98％，增加的主要原因是新增项目，其中：　

1、2018年支出决算按用途划分：　

（1）基本支出决算9442640元，与上年相比增5.4　％，增的主要原因是补发调资增资，其中公用支出998863元。　

（2）项目支出决算25129870元，与上年相比增35.9　％，增的主要原因是新增煤改气工程项目及社区卫生院工程项目，主要项目是①失地农民生活补助②煤改气工程③社区卫生院建设工程④残疾人生活补助⑤自然灾害救助⑥社区经费⑦村级转移支付⑧村级一事一议补助⑨一季度环卫工工资及车燃补助⑩环保局占楼东占地费广场体育场占西关占地费等。　

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8516275元，与上年相比增0.26　％，增的主要原因是补发调资增资；（2）社会保障和就业支出12827276元，与上年相比增5.4％，增的主要原因是新增新庄村失地农民生活补助；（3）医疗卫生与计划生育支出2638557元，与上年相比增533.3％，增的主要原因是新增社区卫生机构项目；（4）节能环保支出5400000元，属于新增项目；（5）城乡社区支出3308792元，与上年相比增减28％，减的主要原因是减少环卫工工资及车燃补助项目；（6）农林水支出1486476元，与上年相比增28.38％，增的主要原因是村级一事一议项目奖补增加；（7）住房保障支出395134元，与上年相比减35.2％，减的主要原因是今年没有公共租赁住房支出项目。　

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8674807元，与上年相比增32％，增的主要原因是补发调资增资；（2）商品和服务支出2372940元，与上年相比增70.23％，增的主要原因是XXX；（3）对个人和家庭的补助支出19155228元，与上年相比增41.58　％，增的主要原因是增加新庄村失地农民生活补助；（4）基本建设支出3030410元，与上年相比减49.1　％，减的主要原因是项目减少；（5）其他资本性支出1339125元，上年无此项支出。　

（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。　

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。　

（五）2018年机关运行经费决算情况　

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计998863元。其中：办公费支出264976元、印刷费50728元、水费5323.8元、电费47455.24元、邮电费14000元、差旅费9431元、培训费1453元、专用材料费80709元、劳务费128030元、委托业务费13241元、工会经费47714元、公务用车运行维护费122368.6元、其他交通费130500元、日常维修费52136元、其他商品和服务支出30797.36元。　

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。　

（六）重点支出和重要项目支出情况　

2018年，我单位决算支出无重点支出。　

（七）2018年专项转移支付情况　

2018年，我单位无上级专项转移支付资金。　

（八）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5205平米，固定资产价值12803567.38元；（2）车辆7辆，固定资产价值608999.5元；（3）其他固定资产价值2105225.5元。　

（九）专业性较强的名词进行解释。　

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明　

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出122368.6元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出122482元，与上年相比减0.09％，其中：　

（一）因公出国（境）费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（二）公务接待费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2018年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费122368.6元，与上年相比减0.09％。减的主要原因是严格执行三公经费规定，严格控制三公经费超支。

附件1：2018年部门决算公开表．xls

附件2：2018年三公经费．xls