一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达70000余人，成立五室两站一中心一所。
党政综合办公室：承当党工委、办事处交办的各项日常工作。
经济发展办公室：负责街道农业、工业、林业、水利、第三产业发展规划的强农惠农政策落实等。
社会事务办公室：负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文化、体育、卫计、民族、宗教等工作。
行政审批办公室：负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调街道行政审批服务的管理工作。
综合执法办公室：负责政法、社会综治、城市管理等工作。
综合便民服务中心：负责组织指导便民服务等工作。
退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规、保障退役军人合法权益落实。
劳动保障所：负责宣传劳动保障法律、法规和规章，指导督促并检查区域内用人单位落实劳动保障法规情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。
畜牧兽医站：宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜牧管理条例》、《兽医管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策等。
（二）人员构成情况
本单位行政编制27人；事业编制45人；实际89人；长期聘用临时工8人。
离退休人员24人，其中：退休24人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、严格执行预算，切实保障重点领域支出。硬化预算执行约束，把严把紧预算支出关口，大力压减一般性支出，加强财政资金统筹，妥善安排好各项支出，有力发挥了财政保障作用。
2、不断加强基础管理。一是随着政府财务制度改革，加强了政府采购程序，严格执行政府框架协议采购方式，着力规范和加强投资评审管理；二是加强资产管理，做到底清数明，及时更新资产系统管理；三是全面实行财政预决算公开，公开过程平稳有序，公开质量全面提升。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算43，063，051.63元，上年收入决算20，028，483.56 元，与上年相比增加115 ％，增加的主要原因是项目增加，其中：
一般公共预算收入43，063，051.63元，与上年相比增加115％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致 。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算46，563，051.63元，上年支出决算 20，612，483.56元，与上年相比增加125.9％，增加的主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算支出46，563，051.63元，与上年相比增加125.9％，增加的主要原因是项目支出增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算12，837，631.63元，与上年相比增加3.8％，增加的主要原因是本单位人员工资调标，其中公用支出 1，715，659.87元。
（2）项目支出决算33，725，420元，与上年相比增加309％，增中的主要原因是项目增加，主要项目是①社区取暖费45500元，②失地农民生活补助11178200元，③计生转移支付49800元，④冬季清洁取暖资金2307220元，⑤煤改气壁挂炉补贴1983900元，⑥煤改气工程10000000元，⑦煤改气气费补贴2000000元，⑧社区经费2300000元⑨2019年农村人居环境整治工作奖补200000元，⑩爱国卫生运动活动成效奖补30000元，⑾道路转移支付70300元，⑿广场体育场占西关村占地费280000元，⒀环保局占楼东包产费3600元，⒁农村（社区）人居环境考核奖补50000元，⒂税收奖补510000元，⒃文明城市创建整改提升工作经费360000元，⒄敬老院建设项目1500000元，⒅2021年农业生产救灾10000元，⒆村级转移支付705100元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务9，812，630.85 元，与上年相比增加1.3％，增加的主要原因是人员调标及增资；（2）社会保障和就业支出12，235，970.50元，与上年相比增加843％，增加的主要原因是增加了失地农民生活补助这一项目（3）卫生健康支出445，211.28元，与上年相比减少38.7％，减少的主要原因是计生人员经费并入事业运行。（4）节能环保支出16，291，120元，该项目支出为本年度新增项目。（5）城乡社区支出5，603，740元，与上年相比减少17.2％，减少的原因是项目减少。（6）农林水支出1，499，470元，与上年相比增加1.6％，增加的主要原因是增加农业救灾项目。（7）住房保障支出674，909元，与上年相比增加2.2％，增加的主要原因是人员类工资基数增大。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9，976，401.76 元，与上年相比增加13.7 ％，增加的主要原因是人员调整及增资；（2）商品和服务支出4，648，816.87元，与上年相比减少9.8％，减少的主要原因是减少部分公用支出；（3）对个人和家庭的补助支出28，674，690元，与上年相比增加1770％，增加的主要原因是增加失地农民生活补助项目和煤改气补贴项目；（4）资本性支出3，263，143元，与上年相比减少36.7％，减少的主要原因是项目支出减少。
（三）2021年涉及政府采购项目1 个，决算资金116，024元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0 个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1，715，659.87 元。其中：办公费支出92，558.50 元、印刷费65，453 元、水费9，693.70元，电费363，839.66元，邮电费21，176元、差旅费3，151.50元、维护费163，021元，租赁费35，994元，专用材料费42，000元，劳务费417，252元，福利费115，900元，公务用车运行维护费67，902.51元，其他交通费125，275元，其他商品和服务支出75，000元，办公设备购置117443元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级道路专项转移支付资金70310 元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金705061元，主要用于村级组织运行及村主干报酬；计生转移支付资金49750元，主要用于计生工作运行。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋30，976.37平米，固定资产价值68，867，425.97元；（2）车辆6辆，固定资产价值594，546元；（3）其他固定资产价值2785895.47元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金33，725，420元，主要用于失地农民生活补助11178200元，冬季清洁取暖资金2307220元，煤改气壁挂炉补贴1983900元，煤改气工程10000000元，煤改气气费补贴2000000元，社区经费2300000元，2019年农村人居环境整治工作奖补200000元，广场体育场占西关村占地费280000元，税收奖补510000元等支出。绩效项目工作已按时圆满完成，绩效项目工作完成后效果达到95％以上满意度，自评结果为优。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出67，902.51元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出70325.36元，与上年相比减少3.4％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0 元，与上年保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为6辆，2021年公务用车购置数量为 0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出67，902.51元，上年决算支出70325.36元，与上年相比减少3.4％，减少的主要原因是缩减公车运行支出，其中：公务用车购置费0 元，与上年与上年保持一致；公务用车运行维护费67，902.51元，与上年相比减少3.4％，减少的主要原因是缩减公车运行支出。
附件：
