一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达70000余人，党政机构设置如下：

党建办公室：负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人民武装等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

公共管理办公室：负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委办事处和上级有关部门交办的其他任务。

公共服务办公室：负责协调教育、科技、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。

公共安全办公室：负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理、食品安全、安全生产、信访等方面工作。

综合行政执法办公室：负责协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制27人；事业编制40人；实际118人；长期聘用临时工8人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，我们将按照全街道总体部署，坚持稳中求进，增强财政保障能力，提升民生保障水平，确保全街道经济运行平稳、社会和谐稳定。

提升财政保障效能。越是财政收支矛盾突出、越要分清轻重缓急，提升财政保障能力。遵循“量入为出、有保有压”的原则。牢固树立过“紧日子、难日子”思想，精打细算，勤俭办一切事业，压减一般性支出，严控“三公”经费。

深化预算体制改革。加强完善预算一体化操作，采购意向早公开、全公开，确保市场主体平等参与，加强预算绩效事前评估，促进财政资金政策提质增效。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算3729.7万元，与上年相比增加26.06％，增加的主要原因是人员增加。其中：

一般公共预算收入3679.7万元，与上年相比增加24.36％，增加的主要原因是人员增加。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加，增加的主要原因是人居环境整治项目。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算3729.7万元，与上年相比增加26.06％，增加的主要原因是人员增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1296.78万元，与上年相比增加37.53％，增加的主要原因是人员增加。其中公用支出33.31万元，与上年相比增加22.46％，增加的主要原因是人员增加。

（2）项目支出预算2382.92万元，与上年相比增加18.21％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：

①广场体育场占西关占地补偿28万元

②环保局占楼东占地费0.36万元

③机关工作经费160万元

④社区租赁费128.74万元

⑤驻村工作人人员补助18万元

⑥驻村工作队经费9万元

⑦社区取暖费12.92万元

⑧驻临县第一书记工作经费1万元

⑨科级及以下车补单位统筹1.2万元

⑩人大工作经费3万元

⑾退役军人服务保障经费3万元

⑿个体工商户创业市级补助资金52.45万元

⒀蓄洪池运行经费30.63万元

⒁经营自建房安全鉴定21.7万元

⒂临县第一书记生活交通补贴6.5万元

⒃失地农民保障金1283.6万元

⒄食堂补助14.75万元

⒅文化辅导员0.14万元

⒆再就业退役士兵社区工作者工资74.05万元

⒇农村离任主干生活补贴2.06万元

（21）遗属补助3.1万元

（22）社区两委主干报酬104.21万元

（23）人居环境整治50万元

（24）社区工作运行经费230万元

（25）道路转移支付7.03万元

（26）基层组织项目1万元

（27）村改居工作经费70.51万元

（28）残疾人生活补贴6.84万元

（29）参战士兵生活补助18.14万元

（30）计生转移支付4.98万元

（31）清洁取暖补助资金83.02万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1299.5万元，与上年相比增加55.15％，增加的主要原因是人员增加。

（2）科学技术支出1万元，与上年相比增加，增加的主要原因是新增项目，上年无此项目。

（3）社会和保障就业支出1439.45万元，与上年相比增加11.8％，增加的主要原因是失地农民生活补助项目金额增加。

（4）卫生和健康支出64.84万元，与上年相比增加35.03％，增加的主要原因是人员增加。

（5）节能环保支出83.02万元，与上年相比增加，增加的主要原因是清洁取暖补贴，上年无此项目。

（6）城乡社区支出540.6万元，与上年相比减少13.17％，减少的主要原因是项目减少。

（7）农林水支出176.78万元，与上年相比增加150.72％，增加的主要原因是增加农村两委主干报酬项目。

（8）住房保障支出124.51万元，与上年相比增加35.43％，增加的主要原因是人员增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1249.58万元，与上年相比增加38.27％，增加的主要原因是人员增加。

（2）商品和服务支出33.31万元，与上年相比增加22.46％，增加的主要原因是人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出13.89万元，与上年相比增加16.14％，增加的主要原因是失地农民生活补助项目金额增加。

（四）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金124.16万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计33.31万元，与上年相比增加22.46％，增加的主要原因是人员增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金1882.03万元，主要用于8个村的失地农民生活补助支出、中阳楼街办村改居工作经费、社区取暖费、社区租赁费、社区工作运行经费、社区“两委”主干报酬。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位专项转移支付资金1万元，主要用于基层组织建设项目支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋30976.37平米，固定资产价值68867425.97元；（2）车辆6辆，固定资产价值594546元；（3）其他固定资产价值3028899.47元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排8万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元，与上年相比无增减变化。

 附件3：孝义市中阳楼街道办事处2023年部门预算公开表.xlsx