一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市中阳楼街道办事处地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达70000余人，党政机构设置如下：

党建办公室：负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人民武装等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

公共管理办公室：负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委办事处和上级有关部门交办的其他任务。

公共服务办公室：负责协调教育、科技、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。

公共安全办公室：负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理、食品安全、安全生产、信访等方面工作。

综合行政执法办公室：负责协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制27人；事业编制40人；实际118人；长期聘用临时工8人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2022年，在中阳楼街道党工委、办事处和人大工委的监督指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进各项工作，保重点促发展，稳中提质，调结构惠民生促和谐，财政决算执行情况良好，为全街道的经济社会发展提供了有力保障。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算48416769.55元，上年收入决算43063051.63元，与上年相比增加12.43％，增加的主要原因是人员新增，其中：

一般公共预算收入47716769.55元，与上年相比增加10.81％，增加的主要原因是人员新增。　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入700000元。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算48416769.55元，上年支出决算46563051.63元，与上年相比增加3.98％，增加的主要原因是人员新增。

（二）一般公共预算支出47716769.55元，与上年相比增加2.48％，增加的主要原因是人员新增，其中：　　　　    1、2022年支出决算按用途划分：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）基本支出决算14710705.9元，与上年相比增加14.59　％，增加的主要原因是新增到村社区工作大学生村官，其中公用支出2197914.2元。

（2）项目支出决算33006063.65　元，与上年相比减少2.13％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①社区装修改造工程881600元②疫情工作补助400000元③失地农民生活补助11672230元④计生转移支付49750元⑤清洁煤款25800元⑥煤改气气费补贴14535592元⑦社区2020年租赁费584000元⑧社区办公取暖费134963元⑨社区工作经费2300000元⑩工程项目资金1005000元⑪广场体育场占西关占地补偿280000元⑫环保局占楼东占地费3600元⑬道路转移支付70310元⑭村级转移支付补助705061元⑮蓄洪池维护费197500元⑯2021年农村离任主干生活补助21800元⑰农业生产救灾资金80000元⑱困难群众爱心消费券30000元⑲灾害救灾补助资金28857.65元。减少的主要原因是项目减少。

2、按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务11202934.78元，与上年相比增加14.17％，增加的主要原因是人员增加；（2）社会保障和就业支出13033093.14元，与上年相比增加6.51％，增加的主要原因是失地农民生活补助项目资金增加；⑶卫生健康支出515098.16元，与上年相比增加15.7％，增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加；⑷节能环保支出14561392元，与上年相比减少10.62％，减少的主要原因是煤改气项目资金减少；⑸城乡社区支出6546693元，与上年相比增加16.83％，增加的主要原因是增加社区租赁费项目；⑹农林水支出806861元，与上年相比减少46.19％，减少的主要原因是对村主干的报酬减少；⑺商业服务业等支出30000元；⑻住房保障支出991839.82元，与上年相比增加46.96％，增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加；⑼灾害防治及应急管理支出28857.65元。

3、按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出12019275.7　　元，与上年相比增加20.48％，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出3974787.2　元，与上年相比减少14.5％，减少的主要原因是减少部分公用支出；（3）对个人和家庭的补助支出28742606.65元，与上年相比增加0.24％，增加的主要原因是部分项目资金增加；（4）资本性支出2980100元，与上年相比减少8.67％，减少的主要原因是项目支出减少。

（三）2022年涉及政府采购项目3个，决算资金6066955.5元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2197914.2元。其中：办公费支出107331元、印刷费166026.8元、咨询费39800元，水费7752.6元、电费138594.36元、邮电费17400元、维护费282726.1元、租赁费55752元、劳务费664213.14元、福利费124849.2元、公务用车运行维护费79627.82元、其他交通费137475元、其他商品和服务支出341816.18元、办公设备购置34550元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋30976.37平米，固定资产价值68867425.97元；（2）车辆6辆，固定资产价值594546元；（3）其他固定资产价值3028899.47元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金33706063.65元，主要用于社区装修改造工程881600元、疫情工作补助400000元、失地农民生活补助11672230元、计生转移支付49750元、清洁煤款25800元、煤改气气费补贴14535592元、社区2020年租赁费584000元、社区办公取暖费134963元、社区工作经费2300000元、工程项目资金1005000元、广场体育场占西关占地补偿280000元、环保局占楼东占地费3600元、道路转移支付70310元、村级转移支付补助705061元、蓄洪池维护费197500元、2021年农村离任主干生活补助21800元、农业生产救灾资金80000元、困难群众爱心消费券30000元、灾害救灾补助资金28857.65元、2022年乡村振兴督导检查重点工作启动资金500000元、2022年下半年观摩奖励金200000元。绩效项目工作已按时圆满完成，绩效项目工作完成后效果达到95％以上满意度，自评结果为优。　　　

（十）名词解释

常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2022　年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出79627.82元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出67902.51元，与上年相比增加17.27％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为6辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出79627.82元，上年决算支出67902.51元，与上年相比增加17.27％增加的主要原因是公务用车增多，相关运行维护费增加，其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费79627.82元，与上年相比增加17.27％，增加的主要原因是公务用车增多，相关运行维护费增加。