一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，内设办公室、政策法规股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、行政审批股、专业技术人员管理股、人事档案股、工资就业股、社会保障股、监察仲裁股、信息中心，下设孝义市劳动就业管理中心、孝义市人才交流中心、孝义市社会劳动保险事业管理中心、孝义市医疗保险管理服务中心、孝义市机关事业养老保险管理中心、孝义市农村社会保险管理服务中心、孝义市工伤保险管理中心、孝义市失业保险管理中心、孝义市劳动和社会保障监察大队九个事业单位。

孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；负责全市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。直属劳动监察大队主要承担在全市行政区域内的市及市以上所属用人单位的劳动监察工作等职责。

（二）人员构成情况

孝义市人力资源和社会保障局行政编制23人;事业编制68人。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、积极促进就业创业；

2、深化社会保障制度改革；

3、加快人才队伍建设；

4、推进人事制度改革；

5、构建和谐劳动关系。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算3173.14万元，与上年相比增加14.13%，增加的主要原因是。其中：一般公共预算收入3173.14万元，与上年相比增加14.13%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，将公务员医疗补助、生育险列入预算，同时将2013年7月至2014年12月补发津补贴部分列入其他工资福利支出。政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2019年非税收入计划26.60万元，与上年相比减少29.09%，具体收费项目为：罚没收入24.50万元；初级职称评审费2.10万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算3173.14万元，与上年相比增加14.13%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，将公务员医疗补助、生育险列入预算，同时将2013年7月至2014年12月补发津补贴部分列入其他工资福利支出。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算3146.54万元，与上年相比增加14.72%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，将公务员医疗补助、生育险列入预算，同时将2013年7月至2014年12月补发津补贴部分列入其他工资福利支出。其中公用支出61.61万元，与上年相比增加5.17%，增加的主要原因是新增考录人员人头经费、福利费等。

（2）项目支出预算26.60万元，与上年相比减少29.09%，减少的主要原因是2018年有上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元。主要项目是：

①办公设备购置2.40万元。

②征收经费24.20万元。（含印刷费8.80万元、差旅费4.00万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他商品和服务支出6.60万元。）

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业2890.50万元，与上年相比增加9.69%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调，养老金等工资福利支出增加，同时将2013年7月至2014年12月补发津补贴部分列入其他工资福利支出。

（2）医疗卫生125.04万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年起新增医疗卫生这一功能科目，将职工基本医疗保险、大病意外等医疗费、公务员医疗补助等纳入其中。

（3）住房保障支出157.60万元，与上年相比增加8.47%，增加的主要原因是缴费基数上调，新增考录人员缴费。

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出3059.16万元，与上年相比增加15.12%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加，将公务员医疗补助、生育险列入预算，同时将2013年7月至2014年12月补发津补贴部分列入其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出85.81万元，与上年相比减少7.82%，减少的主要原因是2019年财政将工会经费统一安排至总工会，公车改革减少车辆一辆，公务用车运行维护费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出25.77万元，与上年相比减少4.27%，减少的主要原因是遗属人员减少。

（4）资本性支出2.40万元，与上年相比减少20%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约有关要求，加强资产管理，压缩办公设备购置。

（四）2019年涉及政府采购项目2个，预算资金2.40万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计88.21万元，与上年相比减少8.20%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约有关要求，精简办公费用，减少公务用车，将工会经费统一安排至总工会。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算未安排重点支出（重要项目）资金。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值583400元；（3）其他固定资产价值1993136.30元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比减少25%，减少的原因是公车改革减少车辆一辆，公务用车运行维护费减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元，与上年相比减少25%，减少的原因是公车改革减少车辆一辆，公务用车运行维护费减少。

附件：孝义市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表