一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市行政审批服务管理局是隶属于市政府系统的职能部门之一。2019年3月机构改革成立，2020年1月3日“一枚印章管审批”改革后，从20个职能部门划转行政许可及关联事项236项，划转人员42人。下设7个股室，分别为：办公室、政策法规股、审批运行监管股、政务信息管理股、投资规划股、企业登记股、社会事务股。

行政审批制度改革以后，我局主要负责划转的各类行政审批事项；负责贯彻执行中央、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的各项决策部署；负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规范性文件；负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制；负责全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作；负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设；负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准，清理规范中介服务事项和机构；负责统筹推进全市“互联网＋政务服务”工作；负责推进政务服务平台“互联网＋监管”体系建设、市人民政府优化营商环境相关职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市行政审批服务管理局行政编制15人；事业编制30人；工勤编制0名；实际88人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．稳步推进市民服务中心党建示范点建设工作。在2023年，我局将全面加强党的建设，坚持“围绕重点工作抓党建、抓好党建促重点工作”的理念，抓好市民服务中心党建示范点建设工作，着力提升基层治理能力，全面公开事项、流程、收费标准、办结结果，全方位接受监督，保障审批服务在阳光下运行。

2．进一步深化“一枚印章管审批”改革。持续深化“五减一优”专项行动。深度优化审批流程，所有审批事项要在现有基础上继续分析梳理，坚决取消重复审核的问题。持续推动“一件事一次办”改革任务。在现有梳理形成的107项一件事服务清单基础上，建立“一件事”容缺受理材料清单，为企业群众提供清单式服务，提升审批便捷度。

3．进一步全面推行“证照分离”改革。按照省、吕梁市证照分离改革工作要求，在更多审批事项中推行“证照分离”，建立完善以“告知承诺”“容缺受理”为引领的行政审批新模式。

4．全面铺开“一业一证”改革。

统一规范标准，实行“一单告知”。梳理申报内容，实行“一表申请”。优化申请模式，实行“一窗受理”。再造勘验机制，实行“独立勘验”、“一次核查”。简化审查程序，实行“联合办理”。创新准营方式，实行“一证准营”。

5．进一步推进市场主体倍增工程提质增效。加强重点企业培育，对有转型升级为企业意愿的个体工商户加大培育服务指导，鼓励个体户转型；加强“小升规”培育，支持小微企业通过兼并重组等方式扩大生产经营规模，推动我市市场主体量质齐升。

6．着力提升“12345”政务热线服务水平。探索建立综合分析、定期调度机制，聚焦诉求事项反映集中的高频次、共性问题，开展重点领域和重点区域治理，对解决难度大的诉求事项开展专题研究，制定解决方案，完善政策措施强化协同联动，形成条块结合、上下协同的工作合力，集中力量推动问题解决，真正把“12345”政务服务热线打造成对接群众需求、破解群众难题、值得群众信赖的便捷服务平台。

7．进一步加强数字化政府建设。完善“一件事一次办”系统等信息化项目，扩展一体化在线政务服务平台功能，延伸政务服务触角，全面推广各项便民服务“在线咨询、网上办理、快递送达”的办理模式，让数据多跑路，群众少跑腿。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1658.29万元，与上年相比增加20.71％，增加的主要原因：一是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资、退休人员职业年金部分，以及养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加；二是24小时政务服务自助区（专项）等项目的收入提高以及增加了新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章等项目收入。其中：

一般公共预算收入1658.29万元，与上年相比增加20.71％，增加的主要原因：一是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资、退休人员职业年金部分，以及养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加；二是24小时政务服务自助区（专项）等项目的收入提高以及增加了新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章等项目收入。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划2514.3万元，与上年相比增加252.46％，具体收费项目为：城市基础设施配套费收入2500万元；行政单位国有资产出租、出借收入14.3万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算1658.29万元，与上年相比增加20.71％，增加的主要原因：一是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资、退休人员职业年金部分，以及养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加；二是24小时政务服务自助区（专项）等项目的支出提高以及增加了新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章等项目支出。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算998.46万元，与上年相比增加14.39％，增加的主要原因是在职人员工资调标、调资以及增加了补充绩效工资。其中公用支出62.32万元，与上年相比增加8.29％，增加的主要原因是增加了新招录公务员的其他交通费用。

（2）项目支出预算659.83万元，与上年相比增加31.71％，增加的主要原因是24小时政务服务自助区（专项）、市民服务中心智能化平台运维保障经费、基层就近办建设（专项）、政务云平台日常运行维护费用等项目的支出提高以及增加了办公电脑更新（专项）、新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章等项目支出。主要项目是：

①12345政务服务热线办公经费项目2万元

②12345政务服务热线经费项目24.98万元

③24小时政务服务自助区（专项）项目8万元

④C22云视讯视频会议系统专线宽带使用费项目0.84万元

⑤办公电脑更新（专项）项目20万元

⑥采购12345政务服务热线服务经费项目35万元

⑦电子政务网租赁项目151.5万元

⑧法律顾问经费（专项）项目3.18万元

⑨基层就近办建设项目（专项）项目20万元

⑩山西CA数字证书办理经费项目8万元

⑪社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计项目1万元

⑫市民服务中心办件邮寄费用项目0.5万元

⑬市民服务中心保障经费项目29.33万元

⑭市民服务中心工装采购（专项）项目　30万元

⑮市民服务中心智能化平台运维保障经费项目20万元

⑯通信光缆租赁项目1.5万元

⑰新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章项目40万元

⑱新开办企业免费刻制印章项目25万元

⑲优化营商环境专项经费项目3万元

⑳证照印制费用项目6万元

㉑政务云平台迁移及升级费用（专项）项目65万元

㉒政务云平台日常运行维护费用项目　160万元

㉓专家劳务费用项目5万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1400.47万元，与上年相比增加20.74％，增加的主要原因：一是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资；二是24小时政务服务自助区（专项）等项目的支出提高以及增加了新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章等项目支出。

（2）社会保障和就业支出117.37万元，与上年相比增加31.85％，增加的主要原因是增加了退休人员职业年金部分以及养老保险基数增加。

（3）卫生健康支出46.15万元，与上年相比增加15.38％，增加的主要原因是医疗保险基数增加。

（4）住房保障支出94.29万元，与上年相比增加11.07％，增加的主要原因是住房公积金基数增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出934.93万元，与上年相比增加14.67％，增加的主要原因：一是在职人员工资调标、调资以及增加了补充绩效工资、退休人员职业年金部分，二是养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加。

（2）商品和服务支出60.32万元，与上年相比增加4.81％，增加的主要原因是增加了新招录公务员的其他交通费用。

（3）资本性支出2万元，与上年相比增加2万元，增加的主要原因是2023年新增固定资产。

（4）对个人和家庭的补助支出1.2万元，与上年相比增加1.2万元，增加的主要原因是2023年新增退休人员1人。

（四）2023年涉及政府采购项目10个，预算资金499.85万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

本部门2023年所属1家行政单位，2023年机关运行经费财政拨款预算62.32万元，与2022年预算57.55万元相比增加4.77万元，增加比例为8.29％，增加的主要原因是增加了新招录公务员的其他交通费用、福利费。主要用于以下方面：办公费5.4万元，占8.67％；印刷费7万元，占11.23％；邮电费0.7万元，占1.12％；差旅费2万元，占3.21％；维修（护）费3.6万元，占5.78％；租赁费0.04万元，占0.06％；培训费2.5万元，占4.01％；福利费12.39万元，占19.88％；公务用车运行维护费2.4万元，占3.85％；其他交通费用18.73万元，占30.06％；税金及附加费用1.5万元，占2.41％；其他商品和服务支出4.06万元，占6.51％；办公设备购置2万元，占3.21％。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金659.83万元，主要用于12345政务服务热线办公、12345政务服务热线、24小时政务服务自助区、C22云视讯视频会议系统专线宽带、办公电脑更新、采购12345政务服务热线服务、电子政务网租赁、法律顾问、基层就近办建设项目、山西CA数字证书办理、社会组织法定代表人离任审计注销清算审计、市民服务中心办件邮寄、市民服务中心保障、市民服务中心工装采购、市民服务中心智能化平台运维保障、通信光缆租赁、新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章、新开办企业免费刻制印章、优化营商环境专项、证照印制、政务云平台迁移及升级、政务云平台日常运行维护、专家劳务支出。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值30850.06元；（3）其他固定资产价值1698193.39元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市行政审批服务管理局2023年部门预算公开表.xlsx