一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市公安局人员编制331人。2020年实有人数823人。

下设17个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、消防安全监察大队、食药大队、国土大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

（二）人员构成情况

孝义市公安局政法编制331人;实际823人；长期聘用临时工118人。

离退休人员117人，其中：离休4人，退休113人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全省公安工作全国争先进的关键之年，我局要重整行装，再接再厉，努力为平安孝义、法制孝义建设，经济社会发展再立新功、再做贡献。2020年公安工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，按照市委经济工作会议、政法工作会议和吕梁市公安工作会议的部署要求，坚持“四重四高”标准，聚焦维护社会稳定，护航全市转型发展、高质量发展这一中心任务，坚决打赢政治安全、风险化解、严打整治、服务发展、公共安全五场硬仗，突出抓好基层基础、立体化治安防控体系、“智慧警务”、执法规范化、队伍正规化五大建设，坚持政治建警、作风砺警、从优待警、素质强警、从严治警，进一步提升队伍的向心力、执行力、凝聚力、战斗力和公信力，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安铁军，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，为全市公安机关争先进位贡献孝义公安力量，为我市进军全国县域百强第一方阵和新时代全市高质量转型发展创造更加安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）2020年收入预算11081.9万元，与上年相比减少12.71%，减少的主要原因是相比2019年人员中减少了补发2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、补发2013-2014绩效工资525.19万元、项目中相比2019年减少了视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等。

一般公共预算收入11081.9万元，与上年相比减少12.7%，减少的主要原因是相比2019人员中减少了补发2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、补发2013-2014绩效工资525.19万元、项目中相比2019年减少了视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等。

（二）2020年非税收入计划150万元，与上年相同，具体收费项目为：罚没收入110万元；居民身份证工本费15万元；出入境证件费25万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算11081.9万元，与上年相比减少12.71%，减少的主要原因是相比2019年人员中减少了补发2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、补发2013-2014绩效工资525.19万元、项目中相比2019年减少了视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等。

（一）2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算9509.94万元，与上年相比减少8.88%，减少的主要原因是相比2019年中减少了补发2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、减少了补发2013-2014绩效工资525.19万元。

（2）项目支出预算1571.96万元，与上年相比减少30.38%，减少的主要原因是减少了视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等，项目明细为：

①水费80000元

②信访维稳经费513821元

③驻村帮扶工作队经费30000元

④派出所电费200000元

⑤枫桥派出所改造款 600000元

⑥维修费700000元

⑦各部门办公经费 184500元

⑧新义派出所房屋租赁费 660000元

⑨情报中心升级改造工程款781348元

⑩天眼工程审计服务费300000元

⑪公共安全视频监控系统建设项目1000000元

⑫办公大楼电费1000000元

⑬办公家具款50000元

⑭煤气费25000元

⑮朱美开等人涉嫌组织领导传销案件到省接访经费201600元

⑯民警保险费220000元

⑰物业费300000元

⑱租赁费200000元

⑲政法转移特情费100000元

⑳政法转移奖励费100000元

㉑政法转移其他办案费800000元

㉒政法转移专用材料费600000元

㉓政法转移办案及扫黑除恶经费2327000元

㉔政法转移公务用车维护费803000元

㉕政法转移装备费2530000元

㉖政法转移禁毒办案费50000元

㉗临县第一书记经费75000元

㉘电梯大修费用120000元

㉙驿马派出所修缮工程款248400元

㉚民警体检费500000元

㉛办公自动化设备款200000元

㉜政法转移办案其他交通费 100000元

㉝政法转移反恐办案费 50000元

㉞晋财政法【2019】184号提前下达2020年政法经费绩效考核资金 170000元

㉟派出所水费 50000元

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出9176.55万元，与上年相比减少10.34%，减少的主要原因是相比2019年中减少了人员中补发的2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、补发2013-2014绩效工资525.19万元、项目中增加视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等。

（2）社会保障和就业支出912.09万元，与上年相比减少12.54%，减少的原因养老金单位部分比例减少。

（3）卫生健康支出401.76万元，与上年相比增加11.99%，原因为新调入人员。

（4）372.88住房保障支出591.51万元，与上年相比增加58.63%，增加的原因为公积金单位部分比去年提高。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出8651.98万元，与上年相比减少11.3 %，减少的主要原因是相比2019年中减少了人员中补发2014-2015年养老金和职业年金个人部分972.94万元、补发2013-2014绩效工资525.19万元。

（2）商品和服务支出803.08万元，与上年相比减少72.6 %，减少的主要原因是相比2019年减少了项目视频监控系统500万元、平安城市监控网络租赁费100万元及旧欠工程款等。

（3）对个人和家庭的补助支出54.88万元，与上年相比增加1206.67%，增加的主要原因是2020年起离退休人员取暖补助由原先所在单位发放。

（四）2020年涉及政府采购项目10个，预算资金418万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目1个，预算资金30万元。

（六）2020年机关运行经费预算情况 

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1937.04万元，与上年相比增加17.03 %，增加的主要原因是人员增加。

（七）重点支出安排情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级公安转移支付资金763万元，主要用于办案支出，明细如下：

①政法转移特情费 100000元

②政法转移奖励费 100000元

③政法转移其他办案费800000元

④政法转移专用材料费600000元

⑤政法转移办案及扫黑除恶经费2327000元

⑥政法转移公务用车维护费803000元

⑦政法转移装备费2530000元

⑧政法转移禁毒办案费50000元

⑨政法转移办案其他交通费100000元

⑩政法转移反恐办案费50000元

晋财政法【2019】184号提前下达2020年政法经费绩效考核资金 170000元

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋16229.06平米，固定资产价值20589020.75元；（2）车辆83辆，固定资产价值13057334.68元；（3）其他固定资产价值46317024.62元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排219万元，与上年相比增（减）0%，与上年相比无增减。

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增（减）0%，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增（减）0%，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为73辆，财政拨款预算安排219万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比增（减）0%，与上年相比无增减。公务用车运行维护费219万元，与上年相比增（减）0%，与上年相比无增减。

附件：孝义市公安局2020年部门预算公开表