一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市公安局下设16个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

1．预防、制止和侦查违法犯罪活动；（刑事警察的职责）。

2．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（治安警察的职责）。

3．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（交通警察的职责）（巡警虽然也维护交通秩序，但不能处理交通事故）。

4．组织、实施消防工作，实行消防监督；（消防警察的职责）。

5．管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；（治安警察）。

6．对法律、法规规定的特种行业进行管理；（治安警察）。

7．警卫国家规定的特定人员（警卫工作：路线警卫、住宅警卫、随身警卫），守卫重要的场所和设施（保卫工作）。

8．管理集会、游行、示威活动（警察不准参与罢工）。

9．管理户政（户籍警察）、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务（外事警察）；（注意：外事警察对出入我国国境的外国人和我国公民进行管理）。

10．维护国（边）境地区的治安秩序；（边防警察）（边防警察的工作分为边境治安——维护过境不受侵犯及边境治安秩序和边防检查——对出入境人员、车辆等进行检查及查处边警违法违章事件）。

11．对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

12．监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（保卫工作）。

13．指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作（保卫工作），指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；（治安监督检查权）。

14．法律、法规规定的其他职责。

（二）人员构成情况

孝义市公安局单位行政编制329人；事业编制20人；工勤编制0名；实际802人；长期聘用临时工138人。

离退休人员143人，其中：离休2人，退休141人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2022年，全市公安机关在市委、市政府和吕梁市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“1155”的工作总思路，以党的二十大安保维稳工作为主线，强化责任担当，忠诚履职尽责，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，促发展，为全市经济社会高质量发展营造了和谐稳定的社会治安环境。

1、以党的二十大安保维稳工作为重心，全市政治安全和社会大局持续稳定。将党的二十大安保维稳作为贯穿全年的首要政治任务，以时时放心不下的责任感和眼睛瞪得大大的警惕感，抓严抓细抓实各项安保维稳工作，有力维护了全市政治大局持续稳定。

2、以夏季治安打击整治“百日行动”为牵引，全市社会治安形势持续好转。将打击拳头始终对准群众反映强烈的黑恶势力犯罪、寻衅滋事、电信网络诈骗、黄赌毒、私挖盗采等违法犯罪，坚持以打开路、以打创安，对各类违法犯罪行为形成强有力震慑。全年共破获刑事案件877起，抓获犯罪嫌疑人945名，查处治安案件1944起，依法行政处罚1026人，行政拘留316人，有力维护了全市社会大局持续稳定。

3、以新时代枫桥式公安派出所创建为依托，基层社会治理持续深化。持续聚焦影响社会治安稳定的突出问题，以枫桥式公安派出所创建为牵引，扎实推进“一村一警＋”“警网融合”“两队一室”警务模式改革，全面构建共建、共治、共享的社会治理新格局。

4、以万无一失为底线，安全稳定形势持续巩固。按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体目标要求，牢固树立安全发展理念，充分发挥公安职能作用，全面加强疫情防控，深化安全风险隐患排查整治，严防各类安全事故的发生，为全方位推动高质量发展营造安全稳定了社会环境。

5、以执法规范化建设为根本，执法公信力持续提升。聚焦法治公安建设目标，将执法规范化建设作为一项全局性、基础性工作常抓不懈，健全机制、强化培训、完善监督，有力推动了全局执法办案质量持续提升。

6、以政治建设为统领，公安队伍建设持续深化。不断巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，一体化推进政治建警、素质强警、文化育警、从优待警，不断强化公安队伍建设。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算140085712.17元，上年收入决算121796949.87元，与上年相比增15.02％，增的主要原因是人员调资，其中：

一般公共预算收入140085712.17元，与上年相比增加15.02％，增加的主要原因是人员调资。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算140085712.17元，上年支出决算121796949.87元，与上年相比增15.02％，增的主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算支出140085712.17元，与上年相比增加15.02％，增加的主要原因是人员调资，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算119629946.06元，与上年相比增22.39％，增的主要原因是人员调资，其中公用支出31418045.86元。

（2）项目支出决算20455766.11元，与上年相比减14.95％，减的主要原因是上级转移支付装备设备类购买减少。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增减无增减变化；（2）外交0元，与上年相比增减无增减变化；（3）公共安全支出115142969.76元，与上年相比增12.2％，增的主要原因是人员调资增加；（4）社会保障和就业支出10670713.93元，与上年相比增16.07％，增的主要原因是人员调资增加；（5）卫生健康支出4441422.48元，与上年相比增10.74％，增的主要原因是人员调资增加；（6）住房保障支出9830606元，与上年相比增64.61％，增的主要原因是公积金缴纳基数变动。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出106658998.91元，与上年相比增17.64％，增的主要原因是人员调资增加；（2）商品和服务支出28350156.94元，与上年相比增21.8％，增的主要原因是新增购买了政府购买服务项目；（3）资本性支出3067888.92元，与上年相比减56.06％，减的主要原因是购置装备类项目减少；（4）对个人和家庭的补助2008667.4元，与上年相比增130.88％，增的主要原因是新增退休人员补充绩效及抚恤金。

（三）2022年涉及政府采购项目14个，决算资金6123694.44元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目6个，决算资金5097829.44元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计10962279.75元。其中：办公费支出490773.7元、印刷费500000元、水费92811.6元、电费999814.93元、邮电费170000元、取暖费555007元、物业管理费348294元、差旅费50000元、维修（护）费649805.5元、福利费742045元、公务用车运行维护费2189865.2元、其他交通费用3031700元、其他商品和服务支出849892.82元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金10800586.39元，主要用于侦察办案、购置专用设备支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级政法转移专项转移支付资金10800586.39元，主要用于侦察办案、购置专用设备支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋16229.06平米，固定资产价值20589020.75元；（2）车辆84辆，固定资产价值13364130.9元；（3）其他固定资产价值105081731.99元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金20455766.11元，主要用于政法转移经费、物业服务费及天眼工程运维支出。

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝义市公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金17972700元，占本部门（单位）　项目支出总额的87.88％，其中一般公共预算项目支出14332500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织对中央和省级政法转移支付资金等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金17972700元，其中一般公共预算支出14332500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目支出绩效状况良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

孝义市公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金14769700元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。孝义市公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3203000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：中央和省级政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目　

绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为14769700元，执行数为11131500元，执行率为75.37％，项目绩效目标完成情况：一是提高了转移支付用于购置业务装备比例，二是提升了装备（设备）采购及时率，三是提升了公众安全感指数。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

良好。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2575140.42元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1826352.26元，与上年相比增40.99　％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增减无变化，并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为84辆，2022年公务用车购置数量为2辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出2575140.42元，上年决算支出2217031.26元，与上年相比增加40.99％，增加原因是购买2辆执法执勤用车，其中：公务用车购置费385275.22元，与上年相比增100％，增加原因是购买了2辆执法执勤用车；公务用车运行维护费2189865.2元，与上年相比增19.9％，增加原因是受疫情及燃料价格上涨影响，公务用车使用成本增加。

附件：孝义市公安局2022年度部门决算公开表.xls

      孝义市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx