一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市公安局下设17个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队、监管大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

1．预防、制止和侦查违法犯罪活动；（刑事警察的职责）。

2．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（治安警察的职责）。

3．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（交通警察的职责）（巡警虽然也维护交通秩序，但不能处理交通事故）。

4．组织、实施消防工作，实行消防监督；（消防警察的职责）。

5．管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；（治安警察）。

6．对法律、法规规定的特种行业进行管理；（治安警察）。

7．警卫国家规定的特定人员（警卫工作：路线警卫、住宅警卫、随身警卫），守卫重要的场所和设施（保卫工作）。

8．管理集会、游行、示威活动（警察不准参与罢工）。

9．管理户政（户籍警察）、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务（外事警察）；（注意：外事警察对出入我国国境的外国人和我国公民进行管理）。

10．维护国（边）境地区的治安秩序；（边防警察）（边防警察的工作分为边境治安——维护过境不受侵犯及边境治安秩序和边防检查——对出入境人员、车辆等进行检查及查处边警违法违章事件）。

11．对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

12．监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（保卫工作）。

13．指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作（保卫工作），指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；（治安监督检查权）。

14．法律、法规规定的其他职责。

（二）人员构成情况

孝义市公安局单位行政编制329人；事业编制20人；工勤编制0名；实际802人；长期聘用临时工138人。

离退休人员143人，其中：离休2人，退休141人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年我局主要工作任务一是聚力平安警务。不断加强社区警务建设，扎实推进“一村一警”，配齐配强社区民警，持续深化“警网融合”机制，推动公安社区警务与政法委全科网格的深度融合，年内在全市打造十个标杆警务室，选树十名优秀社区民警；充分发挥崇文派出所的典型引领作用，按照“一所一特色，一所一品牌”的工作思路，大力推进枫桥式公安派出所创建工作，年内推动7个派出所创建吕梁市枫桥式公安派出所，推动4个派出所创建省级枫桥式公安派出所；全面提升“永安义警”，建立完善义警招录、考核、管理、奖惩机制，将“永安义警”打造为有特色、有亮点、有影响力的群防群治品牌。二是升级智慧警务。不断强化大数据、人工智能等智慧手段在公安工作中的应用，加强治安防控体系建设，高标准建设车辆卡口系统及智能应用平台，构建“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”的城市防控体系，提升城市防范水平；要大力推进智慧小区建设，在全市新建20个智慧小区，并将智慧安防设施列入新建小区验收项目，进一步提升治安防范能力。三是做实民生警务。把“一窗通办”作为今年重点推进的一项民生实事，加强便民服务中心窗口建设，实现公安服务事项应进必进，对所有公安服务事项进行全面梳理，进一步简化办事流程，推行“三个一”服务（一站式服务、一次性告知、一次性办结），最大限度方便群众，统筹研究谋划，探索在派出所户籍窗口增加其他警种高频服务事项，推动公安服务事项“就近办”“一次办”，打通服务群众的“最后一公里”。各单位、各警种也要结合自身实际，聚焦群众急难愁盼问题，拿出一批为民惠民便民的实招硬招，办成一批群众满意认可的好事实事，切实提升人民群众对公安工作的满意度。

全力推进“三个年”，全面夯实公安发展根基。一是在提升基层基础工作上有新高度。进一步深化“情指行”一体化警务机制改革，加快情报指挥体系建设，织密情报信息搜集网络，建立完善“盯人、盯事、盯险、盯警、盯案”等盯办督办机制，形成“研交办督结”的工作闭环，着力打造“平战结合、警种联合、数据聚合、业务融合、流程闭合”的“情指行”一体化警务机制。二是要在推进基层建设上有新作为。强化公安基础设施建设，尽快启动新义所迁址、拘留所重新启用工程，加快推动东许派出所新建和高阳、柱濮派出所改造工程，推进解决基层派出所供热、供水问题，做实五小工程，切实改善民辅警办公、生活条件，为基层营造栓心留人的良好环境。三是要在执法规范化建设上有新突破。紧盯执法顽瘴痼疾，完善对执法环节的全程监督管理，进一步提升执法水平；要强化全警执法理念教育，教育引导民警将“柔性执法”举措融入到工作中，推广免罚慎罚机制，避免机械执法、粗暴执法、过度执法，努力实现法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。要加强执法办案中心建设，推动新义派出所、中阳楼派出所、交警事故科、交警胡家窑中队打造标准化执法办案管理中心；要创新推进刑事速裁机制建设，充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，打造执法规范化建设的亮点工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含孝义市公安局（本级）所属单位孝义市看守所预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算16344.03万元，与上年相比增加12.6％，增加的主要原因是人员调资及项目增加。其中：人员经费增加1085.7万元，项目经费增加544.85万元。

一般公共预算收入16344.03万元，与上年相比增加12.6％，增加的主要原因是人员调资及项目增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减。

（二）非税收入

2023年非税收入计划122万元，与上年相比无增减，具体收费项目为：罚没收入110万元；居民身份证工本费8万元；出入境证件费4万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算16344.03万元，与上年相比增加12.6％，增加的主要原因是人员调资及项目增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算11528.33万元，与上年相比增加8.75％，增加的主要原因是人员调资。其中公用支出1025.36万元，与上年相比增加12.21％，增加的主要原因是车辆编制增加导致公务用车运行费增加。

（2）项目支出预算4815.7万元，与上年相比增加14.5％，增加的主要原因是新增了部分项目。主要项目是：

①晋财政法【2022】90号2023年转移支付装备费项目366.6万元

②晋财政法【2022】90号2023年转移支付办案费项目855.4万元

③辅警人员经费项目251.4万元

④禁毒社工服务经费项目180.1万元

⑤治安防控体系建设项目经费260万元

⑥维稳安保服务经费191.6万元

⑦天眼工程运行维护费400万元

⑧天眼工程线路租赁费297.6万元

⑨新义派出所设备采购项目200万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出13538.96万元，与上年相比增加12.36％，增加主要原因是人员调资及新增项目。

（2）社会保障和就业支出1249.82万元，与上年相比增加23.32％，增加的主要原因是人员调资基数增加．

（3）卫生健康支出610.51万元，与上年相比增加13.3％，增加的主要原因是人员调资基数增加。

（4）住房保障支出1044.75万元，与上年相比增加4.02％，增加的主要原因是工资调整基数增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出10143.94万元，与上年相比增加5.15％，增加的主要原因是人员调资。

（2）商品和服务支出1285.09万元，与上年相比增加11.91％，增加的主要原因是增加了车辆编制导致公务用车运行费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出111.12万元，与上年相比增加70.98％，增加的主要原因是增加了退休人员补充绩效工资。

（四）2023年涉及政府采购项目7个，预算资金991.6万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目12个，预算资金1380.28万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1025.36万元，与上年相比减少25.77％，减少的主要原因是压减了一般性支出。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金1687.35万元，主要用于办案、刑事技术设备购置等支出。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级政法专项转移支付资金1222万元，主要用于办案、刑事技术设备购置等支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋26829.06平米，固定资产价值41810829.75元；（2）车辆87辆，固定资产价值14163747.9元；（3）其他固定资产价值111482937.99元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排256.7万元，与上年相比增加14.24％，增加的原因是增加了12辆车辆编制。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为87辆，财政拨款预算安排256.7万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减，公务用车运行维护费256.7万元，与上年相比增加14.24％，增加的原因是增加了12辆车辆编制。

附件：孝义市公安局2023年部门预算公开表.xlsx