一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门，承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股5个股室，下属4个中心（院），分别为孝义市社区服务中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

（二）人员构成情况

孝义市民政局行政编制7人；事业编制26人；工勤编制0名。实有人数52人。

退休人员39人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．兜住兜牢民生底线。

2．推进养老服务体系建设。

3．扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责。

4．推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

5．健全社会组织常态化监管机制。

6．持续深化社会事务改革。

7．区划地名管理各项工作稳步推进

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算9424.18万元，与上年相比增加73.11％，增加的主要原因是财政用于困难群众生活补助资金投入增加。其中：

一般公共预算收入9217.68万元，与上年相比增加69.89％，增加的主要原因是财政用于困难群众生活补助资金投入增加。

政府性基金预算收入206.5万元，与上年相比增加1016.22％，增加的主要原因是用于上级社会福利的彩票公益金投入增加。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划134万元，与上年相比增加11.67％，增加的主要原因是加强“送温暖献爱心”工作宣传，鼓励全市企事业单位参与爱心捐赠。具体收费项目为：国内捐赠收入134万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算9424.18万元，与上年相比增加73.11％，增加的主要原因是财政用于困难群众生活补助资金支出增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算628.31万元，与上年相比增加12.93％，增加的主要原因是人员调资。其中公用支出38.61万元，与上年相比增加3.1％，增加的主要原因是由于人员调资福利费增加。

（2）项目支出预算8589.37万元，与上年相比增加76.4％，增加的主要原因是财政用于困难群众生活补助资金支出增加。主要项目是：

①孤儿弃婴事实无人抚养儿童补助项目193万元。

②残疾人生活和护理补贴项目629.29万元。

③老人福利项目276.96万元。

④城乡困难群众临时救助项目211.22万元。

⑤农村最低生活保障项目1763万元。

⑥城市最低生活保障项目892万元。

⑦城市特困人员供养补助项目123万元。

⑧农村特困人员供养补助项目1123万元。

⑨其他生活救助项目803.28万元。

⑩其他福利支出项目1270万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出5.12万元，与上年相比减少15.79％，减少的主要原因是上级用于社会党组织党建经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出9102.81万元，与上年相比增加70.36％，主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。

（3）卫生健康支出26.9万元，与上年相比增加14.37％，主要原因是人员调资。

（4）住房保障支出56.85万元，与上年相比增加8.22％，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

（5）其他支出206.5万元，与上年相比增加991.44％，主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出561.74万元，与上年相比增加12.85％，增加的主要原因是人员调资。

（2）商品和服务支出38.61万元，与上年相比增加3.1％，增加的主要原因是人员调资福利经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出27.96万元，与上年相比增加32.32％，增加的主要原因是退休费调增。

（四）2023年涉及政府采购项目25个，预算资金581.83万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金15万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.61万元，与上年相比增加3.1％，增加的主要原因是人员调资经费增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年孝义市民政局预算安排重点支出（重要项目）资金2752.4万元。

1、社会组织党建工作经费

立项依据：中共山西省社会组织综合委员会《关于加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》（晋社综字﹝2018﹞2号）

项目概况：加强社会组织党建工作，引领社会组织正确发展方向，保证党的路线方针政策在社会组织全面贯彻落实。

项目资金分配：社会组织党建工作经费5.12万元。

项目绩效总目标：健全党的组织、做好党的工作，确保党建工作全覆盖。

2、困难群众救助补助项目

立项依据：《社会救助暂行办法》［国务院令第649号］和《关于下达2023年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》晋财社［2022］264号。

项目概况：困难群众救助补助统筹用于城乡低保、城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障困难群众的基本生活，让群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

项目设立必要性：国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障；国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养、抚养义务人，或者其法定赡养、扶养、抚养义务人无赡养、扶养、抚养能力的老年人，残疾人及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养；国家对失去父母、查找不到生父母以及父母一方死亡另一方失踪、一方死亡另一方患有精神或智障等残疾、一方死亡另一方因艾滋感染失去劳动能力或者5年以上在押服刑、离家出走3年以上等事实上无人抚养的未满18周岁的未成年人，给予基本生活补助。

项目资金分配：项目补助资金共4375.22万元，其中：儿童福利资金193万元、城市最低生活保障金支出资金892万元、农村最低生活保障金支出资金1763万元、临时救助支出资金181万元、流浪乞讨人员救助支出资金30.22万元、城市特困人员救助供养支出资金123万元、农村特困人员救助供养资金支出1123万元、政府购买基层社会救助工作经费70万元。

保障项目实施的制度、措施：严格按照国家相关部门制定的救助管理审批办法要求，按照对象申请、入户调查、民主评议、张榜公示、乡镇审核、民政审批流程认真做好对象的认定工作，救助资金的管理、打卡发放工作规范。

3、孤儿助学金项目

立项依据：民政部办公厅《“福彩圆梦　孤儿助学工程”项目

实施暂行办法》民办发（2019）24号。

项目资金分配：用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

项目绩效总目标：重视孤残儿童的生存和发展，维护孤儿受教育权利。

4、残疾人两项补贴项目

项目概况：为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，决定建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

立项依据：《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》国发（2015）52号。

项目设立必要性：残疾人需要格外关心，格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。特建立残疾人两项补贴制度，该制度的建立，以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。

项目资金分配：残疾人生活和护理补贴629.29万元。

项目绩效总目标：为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，决定建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

5、80岁以上老年人重阳节补助项目及百岁老人高龄补贴

项目概况：为全市80岁以上老年人发放高龄补助，为全市百岁老人发放高龄津贴。

立项依据：政府常务会议纪要（2011）40次。

项目资金分配：县级财政安排276.96万元。

项目绩效总目标：体现党和政府对老龄人口的关怀，让老龄人口享受城市发展成果，为高龄老人发放补助。

6、城中村、城郊村失地农民补助项目

项目概况：保障因城市公共建设工程失地村村民享受基本生活保障。

立项依据：《孝义市民政局关于部分城郊村、城中村失地农民生活补助的请示》、《孝义市人民政府市长办公会议纪要》（2012）14次。

项目资金分配：县级财政安排784.64万元。

项目绩效总目标：保障因城市建设造成新义街办、中阳楼街办、胜溪湖街办部分失地农民基本生活。

7、区划地名工作经费项目

项目概况：用于第二次地名普查成果转化。

立项依据：《孝义市民政局关于申请将2022年度工作经费纳入财政预算的报告》、《关于孝义市第二次地名全国普查档案整理经费的请示》。

项目资金分配：县级财政安排76万元。

项目绩效总目标：用于第二次地名普查成果转化，并在此基础上编制《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》。

8、公坟占地农民补偿项目

项目概况：2007年因规划建设胜溪湖森林公园，将所涉及张家庄、樊家庄村坟墓选址迁移至下栅乡吴圪垛村和梧桐镇仁坊村，占地199.75亩，并安排2人进行看守。

立项依据：《孝义市民政局租用吴圪垛土地的协议书》、《梧桐陵园土地租赁协议》、《孝义市人民政府常务会议纪要》（2018）14次

项目资金分配：县级财政安排51.85万元。

项目绩效总目标：保障下栅乡吴圪垛村和梧桐镇仁坊村公坟基本维护运转。

9、农村老年人日间照料中心建设经费及运营经费项目

项目概况：补足农村养老薄弱环节，补助全市在运行农村老年人日间照料中心运行经费。

立项依据：《关于做好全省农村老年人日间照料中心工作的通知》晋民发（2013）61号。

项目资金分配：县级财政安排773.32万元。

项目绩效总目标：对全市所有在运行农村老年人日间照料中心情况摸底后，补助全市在运行农村老年人日间照料中心运行经费，保证其基本运行。

10、孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院工程项目

项目概况：为解决弱势群体特殊生活困难和长期照护困难，补足养老薄弱环节，市政府高度重视全面建立孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院工程。

立项依据：《关于孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程费用的申请》。

项目资金分配：县级财政安排1270万元。

项目绩效总目标：项目投入运行后，将促进我市养老业和儿童福利的发展，满足老年人和孤儿、社会弃婴的需求。

11、城乡困难群众代缴养老保险、补充保险

项目概况：为城乡困难群众中，城乡最低生活保障人员、城乡特困供养人员代缴养老保险、补充保险。

立项依据：《山西省城乡居民补充养老保险条例》　《山西省人力资源和社会保障厅财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》晋人社厅发＜2018＞99号。

项目资金分配：县级财政安排36.86万元。

项目绩效总目标：贯彻落实党的十九大提出的兜底线、织密网、建机制和全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系的要求，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，提高我省城乡居民基本养老保险待遇水平，提高城乡居民养老保障水平，巩固脱贫攻坚成果，切实改善民生。

11、元旦春节困难群众慰问项目

项目概况：在全市范围内，号召党政机关、驻市单位、企事业单位，通过自觉自愿方式开展捐款活动，收集到捐款后，纳入我局当年财政预算，并组织政府采购并发放两节一次性慰问金，保障困难群众过一个安定祥和的元旦春节

立项依据：《中共山西省委、山西省人民政府关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》

项目资金分配：县级财政安排180.24万元。

项目绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障困难群众的基本生活，让群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金5014.51万元，分别为用于儿童福利资金193万元、城市最低生活保障金支出资金892万元、农村最低生活保障金支出资金1763万元、临时救助支出资金181万元、流浪乞讨人员救助支出资金30.22万元、城市特困人员救助供养支出资金123万元、农村特困人员救助供养资金支出1123万元，残疾人两项补贴629.29万元，政府购买基层社会救助工作经费70万元、孤儿助学金10万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值144.96万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比保持一致。