一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门,全局内设7个股室,即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股、行政法治股;下设2个事业单位,即孝义市公证处、孝义市法律援助中心;下辖16个乡镇司法所,6个律师事务所(1个国办所、3个合伙所、2个个人所)。该局主要承担全市法制宣传教育工作,监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。
(二)人员构成情况
孝义市司法局行政编制41人;事业编制5人;工勤编制0名;实际50人;长期聘用临时工0人。
离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
(三)本决算年度的主要工作任务
(1)深入推进各项改革。深化部门决算改革,增强政府决算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好算信息公开工作。
全面加强财政管理。规范国有资产管理。
扎实开展财政资金考核。
积极做好宣传和贯彻落实工作。注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算8859986.86元,上年收入决算10461384.86元,与上年相比减少15.30%,减少的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余较多,其中:
一般公共预算收入8859986.86元,上年收入决算10461384.86元,与上年相比减少15.30%,减少的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余较多 。
政府性基金预算收入0.00元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0.00元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算15852616.75元,上年支出决算10034449.07元,与上年相比增加57.98%,增加的主要原因是司法便民服务大楼工程建设费用支出占比较多,故2021年支出决算增加较多。
(二)一般公共预算支出15852616.75元,上年支出决算10034449.07元,与上年相比增加57.98%,增加的主要原因是司法便民服务大楼工程建设费用支出占比较多,故2021年支出决算增加较多。其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
基本支出决算6438592.49,上年支出6220341.92元,与上年相比增加3.05%,增加的主要原因是人员经费增加了,其中公用支出743179.61元。
(2)项目支出决算9414024.26元,上年支出3814107.15元,与上年相比增加146.82%,较上年相比新增项目较多。
按支出功能科目划分:(1)行政运行12219720.80元,上年支处7635594.07元,与上年相比新增60.03%,增加的主要原因是司法便民服务大楼工程建设费用支付占比较大,故2021年支处较多;(2)一般行政管理事务19728410.57年,上年支处814107.15元,与上年相比增加23.23%,增加的主要原因是业务量增加了。(3)事业运行340990元,上年支出345084元,与上年相比减少1.18%,减少的主要原因是人员经费减少了。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5599408.88,上年支出5144275.86元,与上年相比增加8.84%,增加的主要原因是人员新增;(2)商品和服务支出2599691.31,上年支出1588355.21元,与上年相比增加63.71%,增加的主要原因是因业务量增加了;(3)对个人家庭补助支出96004元,上年支出293458元,与上年相比减少67.28%。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目1个,决算资金598000.00元。
项目为孝义市政府聘用法律顾问经费。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计743179.61元。其中:办公费支出80617元、印刷费38589.70元、邮电费6159元、差旅费7409元、福利费70630.80元、劳务费8160元、公务用车运行维护费70689.11元、其他交通费用340259.00元、其他商品和服务支出90666.00元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出情况。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金1293400元,主要用于我局装备支出和业务经费支出。装备支出686104.57元,业务经费支出496977元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆4辆,固定资产价值478722.21元;(3)其他固定资产价值14272872.12元。
(九)重点项目绩效情况
2021年,我单位决算重点项目支出资金0.00元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出208581.68元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30495元,与上年相比增加583.98 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为4辆,2021年公务用车购置数量为1辆,财政拨款决算支出208581.68元,上年决算支出30495元,与上年相比增加583.98%,减少的主要原因是今年新购置车辆。其中公务用车购置费137892.57元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是新购置公车一辆;公务用车运行维护费70689.11元,与上年相比增加131.80%,增加的主要原因是新购置公车一辆,车辆运行维护费增加。
附件:孝义市司法局(本级)2021年度部门决算公开表.XLS
孝义市司法局(本级)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx