一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门，全局内设7个股室，即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股、行政法治股；下设2个事业单位，即孝义市公证处、孝义市法律援助中心；下辖16个乡镇司法所，8个律师事务所（1个国办所、3个合伙所、3个个人所，1个分所）。该局主要承担全市法制宣传教育工作，监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。

（二）人员构成情况

孝义市司法局行政编制46人；事业编制16人；工勤编制0人；实际81人；长期聘用临时工0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、深入推进各项改革。深化部门决算改革，增强政府决算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好决算信息公开工作。

2、全面加强财政管理；规范国有资产管理；扎实开展财政资金考核。

3、积极做好宣传和贯彻落实工作。注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。

4、加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算13780827.6元，上年收入决算8859986.86元，与上年相比增加55.54％，增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加，其中：

一般公共预算收入13780827.6元，上年收入决算8859986.86元，与上年相比增加55.54％，增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加。　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0.00元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0.00元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算13780827.6元，上年收入决算8859986.86元，与上年相比增加55.54％，其中：人员经费9768518.82元，占比70.88％，日常公用经费8246680.58元，占比5.98％。增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加。

（二）一般公共预算支出13780827.6元，上年收入决算8859986.86元，与上年相比增加55.54％，增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加。

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算10593179.4元，上年支出6438592.49元，与上年相比增加64.52％，增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加。

（2）项目支出决算3187648.2元，上年支出9414024.26元，与上年相比减少66.14％，较上年相比司法便民服务大楼工程建设费用支付过半，故2022年支出减少。

2、按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出11404336.58元，支出决算11404336.58元完成年初预算的100％，较2021年决算增加4920840.74元，增长55.54％。其中包括行政运行7466442.69元，上年支出12219720.80元，与上年相比减少38.89％，减少的主要原因是2021年司法便民服务大楼工程建设费用支付占比较大，22年相关支出减少；一般行政管理事务1710689.75元，上年支出19728410.57元，与上年相比减少91.33％，减少的主要原因是因为疫情原因，线下宣传等减少；事业运行2227204.14元，上年支出340990元，与上年相比增加553.16％，增加的主要原因是财务合并，人员增加，人员经费增加了。

（2）社会保障和就业支出1072237.6元，支出决算1072237.6元完成年初预算的100％，较2021年决算增加450134.3元，增长72.36％，主要原因是财务合并，人员增加，相关经费增加。

（3）卫生健康支出415482.42元，支出决算415482.42元完成年初预算的100％，较2021年决算增加110500.34元，增长36.23％，主要原因是财务合并，人员增加，相关经费增加。

（4）住房保障支出888771.00元，支出决算888771.00元完成年初预算的100％，较2021年决算增加496792.00元，增长126.74％，主要原因是财务合并，人员增加，相关经费增加。

3、按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出9128498.62元，

上年支出5599408.88元，与上年相比增加63.03％，增加的主要原因是与我局所属的两个事业单位财务合并，人员增多、调资增加；

（2）商品和服务支出2910084.03元，上年支出2599691.31元，与上年相比增加11.93％，增加的主要原因是因相关业务量有所增加：

（3）对个人家庭补助支出640020.2元，上年支出96004元，与上年相比增加566.66％，增加的主要原因是退休人员的退休费以及抚恤金、丧葬费增加。

（三）2022年涉及政府采购项目3个，决算资金1027050元。

项目为孝义市政府聘用法律顾问经费，决算资金340000元、政府组成部门聘用法律顾问经费，决算资金280500元、指挥中心信息化建设项目及智慧矫正，决算资金406550元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

本单位2022年度未涉及政府购买服务项目。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计824660.58元。其中：办公费162097.97元、印刷费38589.70元、邮电费6159元、差旅费7409元、福利费70630.80元、劳务费8160元、公务用车运行维护费70689.11元、其他交通费用340259.00元、其他商品和服务支出90666.00元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出情况。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金160.62万元，支出130.42万元，主要用于我局装备支出和业务经费支出，其中装备支出39.36万元，业务经费支出91.06万元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆5辆，固定资产价值625241.96元；（3）其他固定资产价值4552340.12元。

（九）重点项目绩效情况

2022年，我单位决算重点项目支出资金0.00元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出236975.93元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出208581.68元，与上年相比增加13.61％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为4辆，2022年公务用车购置数量为1辆，财政拨款决算支出236975.93元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出208581.68元，与上年相比增加13.61％，增加的主要原因是新购买车辆。其中公务用车购置费187755.75元，上年支出137892.57元，与上年相比增加36.16％，增加的主要原因是新购置公车一辆；公务用车运行维护费49220.18元，70689.11元，与上年相比减少30.37％，减少的主要原因是出行减少，公务用车运行维护费减少。

附件：孝义市司法局（本级）2022年度部门决算公开表.xls

      孝义市司法局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx