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索引编号:
111423LL00100/2021-15088
著录日期:
2020-08-21
标  题:
孝义市城市管理局2019年部门决算
孝义市城市管理局2019年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门,主要职责是:是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规,组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划,实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。

(二)人员构成情况

孝义市城市管理局单位行政编制7人;事业编制135人;工勤编制0名;实际191人;长期聘用临时工0人。

离退休人员8人,其中:离休 0人,退休8人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、积极保障城市管理工作的正常开展;

2、扎实推进城市管理改革有序进行。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2019年收入决算34672270.86元,上年收入决算21212761.9元,与上年相比增加63.45%,增加的主要原因是2019年机构改革,增加路灯管理所、园林绿化监察大队,市政设施科、燃气办等部门的费用支出,其中:

一般公共预算收入34672270.86元,与上年相比增加63.45%,增加的主要原因是2019年机构改革,增加路灯管理所、园林绿化监察大队,市政设施科、燃气办等部门的费用支出。

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2019年支出决算32624412.28元,上年支出决算21723257.32元,与上年相比增加50.18%,增加的主要原因是2019年机构改革,增加人员经费、路灯电费、路灯维修费、市政设施等费用。

(二)一般公共预算支出32624412.28元,与上年相比增加50.18%,增加的主要原因是2019年机构改革,增加人员经费、路灯电费、路灯维修费、市政设施等费用,其中:

1、2019年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算24052958元,与上年相比增加32.02%,增加的主要原因是2019年机构改革,单位职能增加,增加路灯管理所等部门,其中公用支出1494149.32元。

(2)项目支出决算8571454.28元,与上年相比增加144.61%,增加的主要原因是增加路灯电费、路灯维修费等项目支出,主要项目是:

①修缮维护费20000元

②执法设备购置59841元

③创建国家卫生城市工作经费(专项)216930元

④干部驻村工作队专项经费22706元

⑤临县第一书记经费1440元

⑥办公设备购置35000元

⑦差旅费及培训费2011元

⑧数字化信息平台建设及维护费9765元

⑨购置第二批新式城管制服费用(专项)602918.63元

⑩临县第一书记经费73898元

路灯电费4650401.36元

路灯维修费172153.85元

专业用车维护费164216.97元

市政设施管理中心防汛不可见经费130000元

数字化信息平台建设5578元

路灯电费路灯维修费及专业用车维护费1797420.86元

路灯电费路灯维修费及专业用车维护费598673.61元

执法检查工作经费6842元

执法检查工作经费1658元

增加的主要原因是2019年机构改革,单位职能增加,新增路灯电费、路灯维修费等项目。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1897157.95元,与上年相比增加28.24%,增加的主要原因是人员增加,工资标准上调;(2)卫生健康支出266707.28元,与上年相比增加1233.54%,增加的主要原因是人员医疗费用列入卫生健康支出;(3)城乡社区支出29573015.05元,与上年相比增加50.57%,增加的主要原因是机构改革,项目增加;(4)住房保障支出887532元,与上年相比增加50.48%,增加的主要原因是机构改革,人员增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出22547144.68元,与上年相比增加37.87%,增加的主要原因是机构改革,人员增加,工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加;(2)商品和服务支出9941829.6元,与上年相比增加124.56%,增加的主要原因是2019年机构改革,增加路灯电费路灯维修费等项目;(3)对个人和家庭补助支出11664元,与上年相比增加25.69%,增加的主要原因是2019年遗属补助标准提高;(4)资本性支出123774元,与上年相比减少86.73%,减少的主要原因是本年度无公务用车购置费。

(三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金180784元。

(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2019年机关运行经费决算情况

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1494149.32元。其中:办公费支出80590.92元、印刷费84308.1元、电费29359.24元、邮电费9938元、取暖费42295元、维修费20097元、租赁费6208元、劳务费168828元、工会经费48311元、福利费182257元、公务用车运行维护费530736.56元、其他交通费用37500元、其他商品和服务支出240130.5元、办公设备购置13590元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2019年专项转移支付情况

2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆39辆,固定资产价值3538442.56元;(3)其他固定资产价值2179549元。

(九)重点项目绩效情况

2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。

(十)专业性较强的名词进行解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出530736.56元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1430784.87元,与上年相比减少62.91%,其中:

(一)因公出国(境)费

2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为39辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出530736.56元,上年决算支出1430784.87元,与上年相比减少62.91%,减少的主要原因是2019年无公务用购置支出费用,其中公务用车购置费0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是未购置公务用车;公务用车运行维护费530736.56元,与上年相比增加6.53%,增加的主要原因是2019年机构改革,调入路灯管理所公务用车7辆,增加公务用车运行维护费。

附件:孝义市城市管理局2019年部门决算公开表 

孝义市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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