一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。
（二）人员构成情况
孝义市城市管理局单位行政编制7人；事业编制122人；工勤编制0名；实际342人，其中：行政人员5人、事业人员337人；长期聘用临时工421人。
离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展；
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算23603.03万元，与上年相比增加424.54％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并孝义市智慧城市服务中心、孝义市园林绿化中心、孝义市城乡环境卫生管理委员会、孝义市胜溪湖森林公园服务中心、孝义市崇义园管理处、孝义市府前广场管理处、孝义市人民广场管理处、孝义市公用事业发展中心、孝义市环境卫生服务中心预算。其中：
一般公共预算收入21203.03万元，与上年相比增加371.2％，增加的主要原因是2021年机构改革后，合并各单位预算。
政府性基金预算收入2400万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是2021年机构改革后，新增基金项目支出。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2022年非税收入计划553.8万元，与上年相比增加58.23％，具体收费项目为：其他一般罚没收入495万元；城市道路占用挖掘费5万元；其他市政公共资源有偿使用收入53.8万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算23603.03万元，与上年相比增加424.54％，增加的主要原因2021年机构改革后，合并各单位支出预算。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算3475.4万元，与上年相比增加45.66％，增加的主要原因是2021年机构改革后，合并各单位预算。其中公用支出205.36万元，与上年相比增加34.72％，增加的主要原因是2021年机构改革后，新增单位预算，增加公用支出。
（2）项目支出预算20127.64万元，与上年相比增加852.23％，增加的主要原因是2021年机构改革后，新增单位预算，增加项目支出。主要项目是：
①2020年市政道路维护工程106.87万元
②2020年永安路两侧及游园中标绿化工程149万元
③2020市政道路维护等工程110万元
④2021年绿化管护费285.1万元
⑤2021年绿化土地补偿费149.15万元
⑥2022年城区花卉装饰款120万元
⑦2022年绿化管护费1243.06万元
⑧2022年绿化土地补偿费302.85万元
⑨2022年乡村环境治理补助资金578万元
⑩公共卫生间改造工程600万元
⑪古城（旧城）外城排渠治理工程355.81万元
⑫华博水务公司污水处理运营费300万元
⑬华博水务有限公司污水处理运营费100万元
⑭垃圾清运处置市政公用等经费543万元
⑮路灯电费650万元
⑯路灯改造工程200万元
⑰绿化水费700万元
⑱洒水车经费210万元
⑲胜溪湖2021年10月至2022年9月绿化管护费291.86万元
⑳市政道路修缮工程200万元
㉑文明城市验收市政修缮工程160万元
22． 孝义城乡环卫市场化改革项目2155.78万元
23． 孝义城乡环卫市场化改革项目105万元
24． 孝义市城市运行管理服务平台项目400万元
25． 孝义市农村生活垃圾治理工程垃圾中转站建设前期费用100.44万元
26． 孝义市三条强制性标准天然气改造工程117万元
27． 孝义市生活垃圾分类投放收集试点项目300万元
28． 孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1223.46万元
29． 新建城区垃圾压缩转运站300万元
30． 修缮维护费100万元
31． 委托业务费100万元
32． 政府购买环卫服务4726.19万元
33． 泓源达环保科技有限公司矿区生活污水处理费100万元
34． 泓源达水处理公司污水处理运营费100万元
35． 孝义市郑兴公园景观接管改造工程400万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出2.71万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加协调联动办版面制作费项目支出。
（2）社会保障和就业支出355.85万元，与上年相比增加77.03％，增加的主要原因2021年机构改革后，合并各单位预算，增加社会保障和就业支出。
（3）卫生健康支出143.96万元，与上年相比增加92.05％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加卫生健康支出。
（4）城乡社区支出22186.09万元，与上年相比增加442.79％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加城乡社区支出。
（5）农林水支出578万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加农林水支出。
（6）住房保障支出336.42万元，与上年相比增加146.64％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加住房保障支出。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出3233.99万元，与上年相比增加45.1％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加工资福利支出。
（2）商品和服务支出205.36万元，与上年相比增加34.72％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加商品和服务支出。
（3）对个人和家庭的补助支出34.55万元，与上年相比增加621.29％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加对个人和家庭的补助支出。
（四）2022年涉及政府采购项目61个，预算资金11690万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目7个，预算资金8575.8万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计205.36万元，与上年相比增加34.72％，增加的主要原因是2021年机构改革，合并各单位预算，增加机关运行经费。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金17582.57万元，主要用于：
①2020年市政道路维护工程106.87万元
②2020年永安路两侧及游园中标绿化工程149万元
③2020市政道路维护等工程110万元
④2021年绿化管护费285.1万元
⑤2021年绿化土地补偿费149.15万元
⑥2022年城区花卉装饰款120万元
⑦2022年绿化管护费1243.06万元
⑧2022年绿化土地补偿费302.85万元
⑨2022年乡村环境治理补助资金578万元
⑩公共卫生间改造工程600万元
⑪古城（旧城）外城排渠治理工程355.81万元
⑫华博水务公司污水处理运营费300万元
⑬华博水务有限公司污水处理运营费100万元
⑭垃圾清运处置市政公用等经费543万元
⑮路灯电费650万元
⑯路灯改造工程200万元
⑰绿化水费700万元
⑱洒水车经费210万元
⑲胜溪湖2021年10月至2022年9月绿化管护费291.86万元
⑳市政道路修缮工程200万元
㉑文明城市验收市政修缮工程160万元
22． 孝义城乡环卫市场化改革项目2155.78万元
23．孝义城乡环卫市场化改革项目105万元
24．孝义市城市运行管理服务平台项目400万元
25．孝义市农村生活垃圾治理工程垃圾中转站建设前期费用100.44万元
26．孝义市三条强制性标准天然气改造工程117万元
27．孝义市生活垃圾分类投放收集试点项目300万元
28．孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1223.46万元
29．新建城区垃圾压缩转运站300万元
30．修缮维护费100万元
31．委托业务费100万元
32．政府购买环卫服务4726.19万元
33．泓源达环保科技有限公司矿区生活污水处理费100万元
34．泓源达水处理公司污水处理运营费100万元
35．孝义市郑兴公园景观接管改造工程400万元
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级2022年乡村环境治理补助资金支出转移支付资金578万元，主要用于2022年乡村环境治理补助支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋38469.58平方米，固定资产价值8239224.18元；（2）车辆114辆，固定资产价值20253465.25元；（3）其他固定资产价值35279521.76元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排64万元，与上年相比增加25.98％，增加的原因是2021年机构改革，合并各单位车辆预算。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为46辆，财政拨款预算安排64万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费64万元，与上年相比增加25.98％，增加的原因是2021年机构改革，合并各单位车辆预算。
晋公网安备 14118102000103号