一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城市管理局（以下简称市城市管理局）是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市城市管理综合行政执法局（以下简称市城市管理综合行政执法局）牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队（局队合一）、市城乡环境卫生中心、市园林绿化中心、市智慧城市服务中心4个副科级事业单位，市胜溪湖森林公园服务中心和市公用和市政服务中心2个股级事业单位。
1．贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2．负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
3．负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。
4．负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市抗洪救灾的有关工作。
5．负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。
6．负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。
7．负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。
8．负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。
9．负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。
10．指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。
11．监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。
12．负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。
13．指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。
14．所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
15．承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。
16．职能转变。加强对全市城市设计的监督，指导全市开展城市设计、完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。
17．有关职责分工。
与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。
与市自然资源局（市规划局）的职责分工。市自然资源局（市规划局）负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置的管理。
与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。行政处罚权集中行使后，要认真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。
（二）人员构成情况
孝义市城市管理局单位行政编制7人；事业编制116人；工勤编制0名；实际337人；长期聘用临时工421人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．积极保障城市管理工作的正常开展；
2．扎实推进城市管理改革有序进行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算51013.17万元，与上年相比增加116.13％，增加的主要原因是合并供水公司、供热公司、天然气公司等项目资金预算收入。其中：
一般公共预算收入45237.02万元，与上年相比增加113.35％，增加的主要原因是合并供水公司、供热公司、天然气公司等项目资金预算收入。
政府性基金预算收入5776.16万元，与上年相比增加140.67％，增加的主要原因是政府性基金预算项目收入增加。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2023年非税收入计划534.24万元，与上年相比减少3.53％，具体收费项目为：其他一般罚没收入400万元；城市道路占用挖掘费50万元；其他市政公共资源有偿使用收入84.24万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算51013.17万元，与上年相比增加116.13％，增加的主要原因是合并供水公司、供热公司、天然气公司等项目资金预算支出。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算3956.18万元，与上年相比增加13.83％，增加的主要原因是单位退休费增加，养老金、年金缴费支出增加。其中公用支出210.53万元，与上年相比增加2.52％，增加的主要原因是工资上调及工会经费、福利费增加。
（2）项目支出预算47057万元，与上年相比增加133.79％，增加的主要原因是本年项目增加。主要项目是：
①城市垃圾处置特许经营协议费用1079.22万元
②市清洁取暖改造工程2500万元
③孝义市城乡环卫政府购买环卫服务费项目5513万元
④孝义市城乡环卫政府购买服务项目987万元
⑤孝义市城乡环卫市场化改革项目1089.16万元
⑥政府购买环卫服务项目1955.22万元
⑦孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1529.32万元
⑧城区生活垃圾转运站建设项目500万元
⑨政府购买环卫服务2612.72万元
⑩城市绿化及公园公厕等水费744.2万元
⑪2023年绿化管护费2308.04万元
⑫孝义市公园广场物业服务项目590万元
⑬2023年道路、游园绿化工程等500万元
⑭污水处理运营费1000万元
⑮城东热源厂二期PPP项目3500万元
⑯2021年度热源亏损补贴4500万元
⑰2022年11.12月吉焦补助1000万元
⑱华博水务、热力公司补贴资金8829.99万元
⑲孝义市2022年路灯改造提升工程500万元
⑳孝义市郑兴公园接管改造工程500万元
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是减少此项功能科目项目支出。
（2）社会保障和就业支出485.01万元，与上年相比增加36.30％，增加的主要原因单位退休费增加，养老金、年金缴费支出增加。
（3）卫生健康支出164.36万元，与上年相比增加14.17％，增加的主要原因是工资上调，增加卫生健康支出。
（4）城乡社区支出38155.23万元，与上年相比增加71.98％，增加的主要原因是供水公司、供热公司、天然气公司、污水厂等单位的预算，列入我单位，增加城乡社区支出。
（5）农林水支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度减少农林水支出。
（6）住房保障支出378.58万元，与上年相比增加12.53％，增加的主要原因是工资上调，增加住房保障支出。
（7）节能环保支出11829.99万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度安排清洁能源项目，列支节能环保科目，增加节能环保支出。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出3687.80万元，与上年相比增加14.03％，增加的主要原因是单位退休费增加，养老金、年金缴费支出增加。
（2）商品和服务支出210.53万元，与上年相比增加2.52％，增加的主要原因是工资上调及工会经费、福利费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出57.85万元，与上年相比增加67.44％，增加的主要原因是本年度离退休增加。
（四）2023年涉及政府采购项目68个，预算资金111148.33万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目7个，预算资金11746.76万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计210.53万元，与上年相比增加2.52％，增加的主要原因是工资上调及工会经费、福利费增加。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金41737.90万元，主要用于：
①城市垃圾处置特许经营协议费用1079.22万元
②市清洁取暖改造工程2500万元
③孝义市城乡环卫政府购买环卫服务费项目5513万元
④孝义市城乡环卫政府购买服务项目987万元
⑤孝义市城乡环卫市场化改革项目1089.16万元
⑥政府购买环卫服务项目1955.22万元
⑦孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1529.32万元
⑧城区生活垃圾转运站建设项目500万元
⑨政府购买环卫服务2612.72万元
⑩城市绿化及公园公厕等水费744.2万元
⑪2023年绿化管护费2308.04万元
⑫孝义市公园广场物业服务项目590万元
⑬2023年道路、游园绿化工程等500万元
⑭污水处理运营费1000万元
⑮城东热源厂二期PPP项目3500万元
⑯2021年度热源亏损补贴4500万元
⑰2022年11.12月吉焦补助1000万元
⑱华博水务、热力公司补贴资金8829.99万元
⑲孝义市2022年路灯改造提升工程500万元
⑳孝义市郑兴公园接管改造工程500万元
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋38469.58平米，固定资产价值8239224．18元；（2）车辆114辆，固定资产价值20253465．25元；（3）其他固定资产价值41449582．5元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排64万元，与上年保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为46辆，财政拨款预算安排64万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费64万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号