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索引编号:
111423LL00100/2023-65548
著录日期:
2023-08-31
标  题:
孝义市城市管理局2022年部门决算
孝义市城市管理局2022年部门决算
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一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策;拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。
2.负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施;负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作;参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作;负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
3.负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理;负责城市管理收费项目的征收及管理工作;负责城市管理罚没收入的征收及管理工作;会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准;配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控;负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理;负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。    
4.负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作;确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标;负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作;参与城市防洪救灾的有关工作。
5.负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理;负责市规划区内大型户外广告设置的管理;负责城市广告的日常维护管理,负责对城市违法广告的查处;负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理;负责夜间灯光设置的管理;负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理;负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理;负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理,实施城市清洁工程;负责生活垃圾处理厂的建设和管理;负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作;负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。
6.负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理,参与新(改、扩)建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施;负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。
7.负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划,会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划,组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理;负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。
8.负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作;负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作;负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施;负责管理12319城管服务热线。
9.负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价;集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权,以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权;负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作,负责对城市管理综合行政执法的督查工作;负责城管执法重要案件的查处工作。    
10.指导城市节约用水和再生水利用工作,承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标;对排入城市管网内污水实时监测管理;负责城市污水和再生水的使用管理工作;负责全市生活饮用水二次供水设施管理。
11.监督管理全市城市管理系统市场准入;负责城市管理系统的资质管理;经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施;负责城市燃气生产单位、经营单位的管理;负责城市燃气、供热市场管理,实行严格的市场准入和退出制度。
12.负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作;编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案,健全应急处置机制,加强应急队伍建设,保证应急物资储备,做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。
13.指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作;指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作;督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施,消除事故隐患;负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。
14.所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
15.承担法律法规规定的其他职责,完成市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。加强对全市城市设计的监督,指导全市开展城市设计、完善市政公用设施,推动城市管理走向城市治理。
17.有关职责分工。    
与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作,市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。
与市自然资源局(市规划局)的职责分工。市自然资源局(市规划局)负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理;负责大型户外广告设置的管理;负责城市广告的日常维护管理,负责对城市违法广告的查处;负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理;负责夜间灯光设置的管理。
与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。行政处罚权集中行使后,要认真履行各自监管职责,配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责;城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。
内设机构:孝义市城市管理局(以下简称市城市管理局)是市政府的工作部门,为正科级,加挂孝义市城市管理综合行政执法局(以下简称市城市管理综合行政执法局)牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队(局队合一)、市城乡环境卫生中心、市园林绿化中心、市智慧城市服务中心4个副科级事业单位,市胜溪湖森林公园服务中心和市公用和市政服务中心2个股级事业单位。
(二)人员构成情况
孝义市城市管理局单位行政编制7人;事业编制133人;工勤编制0名;实际339人;长期聘用临时工0人。
离退休人员 77人,其中:离休0人,退休77人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展;
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算425586696.76元,上年收入决算41786938.47元,与上年相比增加918.47%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加,其中:
一般公共预算收入366729663.43元,与上年相比增加777.62%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加。                               
政府性基金预算收入58857033.33元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2022年支出决算425586696.76元,上年支出决算   55724035.34元,与上年相比增加663.74%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加。
(二)一般公共预算支出366729663.43元,与上年相比增加558.12%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加,其中:      
1、2022年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算37899461.62元,与上年相比增加66.01%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加,其中公用支出1196069.86元。
(2)项目支出决算328830201.81元,与上年相比增加899.65%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,各项经费增加,主要项目是:
①2018年崇义园-景观改造提升款64300元
②2021年绿化土地补偿费1491489.85元
③2022年绿化土地补偿费2999027.55元
④办公设备购置费208214元
⑤崇义园风景名胜区责任险11968元
⑥临时工工资4966354.8元
⑦临县第一书记经费37500元
⑧人民广场地下停车场经费204000元
⑨人民广场景观提升工程款52400元
⑩胜溪湖临时工意外伤害险49804元
⑪市政及路灯基础设施设备保险费72080元
⑫协调联动办版面制作费用27112元
⑬协管员工资4001163.2元
⑭协管员养老和医保1620038元
⑮音乐喷泉改造工程款260000元
⑯印刷费125900元
⑰园林中心临时工保险费5923.13元
⑱执法业务费223807.07元
⑲咨询费30000元
⑳2021年改善人居环境(污水)项目奖补资金孝财建二[2022]5003号1500000元
㉑2021年A级景区A级厕所建设市级补助资金(第二批)孝财农(2022)7004号、吕财教(2021)140号孝财建一(2022)4011号212400元
㉒2018年绿化土方工程72900元
㉓2019-2020年园林绿化工程造价咨询服务费用23700元
㉔2019年建设街栽植绿篱等零星工程191300元
㉕2019年景观设计费10000元
㉖2019年零星绿化工程115300元
㉗2019年绿化土方工程177100元
㉘2019年中标绿化工程846200元
㉙2020年城区绿化隔离护栏采购货物309800元
㉚2020年城区绿化隔离护栏采购货物新增200000元
㉛2020年崇孝园、紫薇园电力设备采购40000元
㉜2020年帝豪游园铺装、沿街景观石刻字工程44300元
㉝2020年零星绿化工程209800元
㉞2020年市政道路维护工程1068700元
㉟2020年永安路两侧及游园中标绿化工程1490000元
㊱2020年永安路两侧绿化土方清运工程勘测设计费13000元㊲2020市政道路维护等工程1100000元
㊳2021年朝阳街东延、旧永安路北端、月季园林景观提升工程70000元
㊴2021年府前街西延等地段栽植苗木绿化工程12900元
㊵2021年路灯材料采购款200000元
㊶2021年绿化管护费2657436元
㊷2021年马烽路、十三中南园林景观绿化工程70000元
㊸2021年文明城市创建景观提升工程29500元
㊹2022年城区花卉装饰款884194元
㊺2022年绿化管护费12242387.56元
㊻城区绿化隔离护栏及网片采购费用123000元
㊼城区生活垃圾填埋场土地租赁费129580元
㊽城市排水设施维护及清淤300000元
㊾城镇污水处理再生水利用专项规划100000元
50、第二污水厂配套新增双回路电力容器230550元
51、汾介路智慧检查站路灯工程6300元
52、公厕管理费129035.11元
53、购置7座公厕质保金170935元
54、购置城市管理执法人员统一制式服装827625元
55、古城(旧城)外城排渠治理工程3558112.76元
56、委托业务565177.62元
57、关于下达华博水务有限公司污水及再生水运行费用的通知孝财建一【2022】4015号6000000元
58、经济开发区南大街路灯照明工程687700元
59、敬德街、梧桐街水泵站费用60000元
60、垃圾处置中心污泥处置中心项目配套新增单回路电力设备405000元
61、垃圾清运处置市政公用等经费2455584.41元
62、楼东村土地租赁费资金82500元
63、路灯材料采购费49328.05元
64、路灯电费6500000元
65、路灯维护费400000元
66、绿化水费3805984元
67、马烽路、崇贤街路灯采购及安装工程300000元
68、洒水车经费1668567.78元
69、胜溪湖2021年10月至2022年9月绿化管护费2875668元
70、胜溪湖补充办公经费13694.22元
71、胜溪湖补充日常管护费355646元
72、胜溪湖电费349460.98元
73、胜溪湖景区旅游厕所升级改造工程款500000元
74、胜溪湖设施维修及管护费319520元
75、胜溪湖水费180337.5元
76、汾介路智慧检查站路灯工程款35900元
77、卫生大楼院内改造苗木移植工程6500元
78、文明城市验收市政修缮工程1600000元
79、孝义市城乡环卫市场化改革项目14918701元
80、孝义市工程建设监理有限公司工程监理费44900元
81、孝义市农村生活垃圾治理工程垃圾中转站建设费用2000000元
82、孝义市农村生活垃圾治理工程垃圾中转站建设前期费用954409元
83、孝义市三条强制性标准天然气改造工程1170000元
84、孝义市省道等清扫保洁购买服务项目11339354元
85、孝义市运煤大道清扫保洁购买服务项目553750元
86、修缮维护326209.63元
87、游园电费及维护费17267.73元
88、园林中心补充日常管护费29789元
89、园林中心电费182740.37元
90、园林中心果皮箱、休闲椅和志愿者服务厅质保金18700元
91、园林中心日常管护费158326元
92、园林中心水费93370元
93、政府购买环卫服务35416492元
94、专业用车运行维护费62122.09元
95、晋能孝义热电厂城区配套环状管网供热工程87419100元
96、2022年乡村环境治理补助资金5780000元
97、2022年市政道路等设施修补修缮工程1000000元
98、环卫、园林、市政等工程欠款5116800元
99、污水处理及热源厂运营、园林等工程欠款65778299元
100、泓源达水处理公司污水处理服务费2000000元
101、城东热源厂二期工程PPP项目运营资金15450000元
102、晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网一期下穿介西线框构桥工程占地补偿费259766.4元
103、路灯日常维护费160000元
104、第二污水厂配套双回路电力容器300000元
105、2020年城区绿化隔离护栏115400元
106、2019年采购公园广场摆放花卉31700元
107、府前广场景观提升工程款8900元
108、卫生大楼院内改造苗木移植工程2金额3700元
109、2021年城区绿化隔离护栏及网片采购费用69400元
110、2019年城市园林土方工程勘测设计费4900元
111、2021年府前街西延等地段栽植苗木绿化工程2金额13800元
112、2021年马烽路、十三中南园林景观绿化工程2金额33400元
113、2021年文明城市创建景观提升工程2金额31500元
114、2020年崇孝园、紫薇园电力设备采购2金额14700元
115、2020年永安路两侧及游园土方工程95800元
116、2019年零星绿化工程2金额31300元
117、2019年建设街栽植绿篱等零星工程2金额6900元
118、音乐喷泉改造工程款2金额243300元
119、音乐喷泉改造项目监理费3500元
120、2019年园区南外环道路绿化工程130000元
121、2019年时代市政广场绿化工程10300元
122、2019年景观提升工程59100元
123、2019年城市园林绿化工程210800元
124、2020年零星绿化工程2金额79300元
125、2020年永安路两侧及游园中标绿化工程2金额877400元
126、孝义市工程建设监理有限公司工程监理费2金额21300元
127、市政维修及修缮工程1100000元
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务27112元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2021年无此功能科目;(2)文化旅游体育与传媒支出212400元,与上年相比增减100%,增加的主要原因是2021年无此功能科目;(3)社会保障和就业支出3779831.82元,与上年相比增加85%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加;(4)卫生健康支出1439864.82元,与上年相比增加92%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加;(5)节能环保支出149419200元,与上年相比增加1856%,增加的主要原因是节能环保项目增加;(6)城乡社区支出221559819.11元,与上年相比增减404%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,项目增加;(7)农林水支出578万元,增加的主要原因是2021年无此功能科目;(8)住房保障支出3336509元,与上年相比增加146%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加;(9)其他支出40031960.01元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2021年无此功能科目。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出46679491.76元,与上年相比增加108%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,人员增加;(2)商品和服务支出108516284.06元,与上年相比增加345%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,经费增加;(3)资本性支出(基本建设)89419100元,与上年相比增加38402%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,项目增加;(4)资本性支出44053231.61元,与上年相比增加430%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,项目增加;(5)对企业补助77450100元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是企业主管单位变更,项目增加;(6)对个人和家庭的补助611456元,与上年相比增加130%,增加的主要原因是机构改革,单位合并,经费增加。
(三)2022年涉及政府采购项目24个,决算资金24800505.43元。
(四)2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2022年机关运行经费决算情况 
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1196069.86元。其中:办公费支出174204.7元、印刷费20151.80元、电费80000元、邮电费62568元、取暖费67829元、差旅费4480元、维修(护)费36688元,专用材料费5000元、劳务费8000元、工会经费107798与元、福利费82630元、公务用车运行维护费434282.89元、其他交通费用37925元、税金及附加费用10922.72元、其他商品和服务支出63589.75元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2022年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金89419100元,主要用于晋能孝义热电厂城区配套环状管网供热工程、孝义市农村生活垃圾治理工程垃圾中转站建设费用支出。
(七)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级专项转移资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋38469.58平米,固定资产价值8239200元;(2)车辆114辆,固定资产价值20253500元;(3)其他固定资产价值41449571.93元。
(九)预算绩效情况说明
2022年,我单位决算项目支出资金387687235.14元,主要用于城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施、城市绿化等的日常管理、维修养护工作。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度项目支出全面开展了绩效自评,共143个项目,涉及资金387687235.14元。从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。 
 组织开展2022年度项目支出绩效评价后,评价结果显示,2022年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
①一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
②政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
③一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
④非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
⑤部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出434282.89元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出746487.92元,与上年相比减少41.82%,其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为114辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出434282.89元,上年决算支出746487.92元,与上年相比减少41.82%,,减少的主要原因是2022年未购置公务用车,其中:公务用车购置费0元,与上年相比增减少297000.00%,减少的主要原因是2022年未购置公务用车;公务用车运行维护费434282.89元,与上年相比减少3.38%,减少的主要原因是厉行节约。

附件1:孝义市城市管理局2022年部门决算公开表.xls

附件2:孝义市城市管理局2022年决算公开三公经费表.xlsx

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