一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市住房和城乡管理局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。
（二）人员构成情况
孝义市住房和城乡建设局行政编制11人；事业编制25人；工勤编制0名；实际85人；长期聘用临时工0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．进一步完善人防建设相关制度，启动人防指挥所和补建统建人防工程建设；
2．建立完善“审批＋监管”协同机制，全面推行“双随机、一公开”监管，有效推动行政审批向“宽准入，严监管，强服务”转变，配合完成县级工程建设项目审批平台、孝义市政务服务平台的建设和运行工作；
3．贯彻落实国家、省、市推进生态文明建设、坚持绿色发展精神，推广预拌砂浆，鼓励发展装配式建筑、推行住宅全装修，推动绿色建筑规模化发展。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3508.15万元，与上年相比增加149.51％，增加的主要原因是项目增加。其中：
一般公共预算收入3508.15万元，与上年相比增加149.51％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划800万元，与上年相比增加1795.73％，具体收费项目为：罚没收入500万元；人防异地建设费300万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算3508.15万元，与上年相比增加149.51％，增加的主要原因是项目增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算861.23万元，与上年相比减少0.74％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出70.48万元，与上年相比增加14.68％，增加的主要原因是第一书记和驻村工作队经费增加。
（2）项目支出预算2646.92万元，与上年相比增加391.65％，增加的主要原因是项目的增加。主要项目是：
①冬季清洁取暖既有建筑节能测绘费项目10万元；
②农村污水治理项目配套土建设施工程项目50万元；
③府前街步行街东段改造项目50万元；
④人防易地建设费项目300万元；
⑤永安路东段路灯安装工程项目15万元；
⑥府前街路灯照明设施采购项目77万元；
⑦农村生活污水处理设备款项目300万元；
⑧提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目255万元；
⑨农村建档立卡贫困户住房安全认定检测费项目14.74万元；
⑩清理历年工程缺口项目787.23万元；
⑪办公设备购置项目20万元；
⑫绿化土地租赁项目476.27万元；
⑬2021年退休职工慰问经费项目1万元；
⑭2021工地交通运行补助项目3万元；
⑮2021年元旦春节企业干部慰问经费项目0.42万元；
⑯梧桐街大同路十字西南角排水改造及城区零星维修工程项目10.05万元；
⑰2018年城区道路及人行道及排水维修工程项目12万元；
⑱2018年城区吸污车清淤项目104.21万元；
⑲2018年城区桥梁伸缩缝、护坡等维修改造工程项目67.64万元；
⑳府前步行街西延辅道维修改造工程项目76.5万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出112.22万元，与上年相比增加7.24％，减少的主要原因是在职人员减少，社保基数减少。
（2）卫生健康支出38.2万元，比上年减少1.14％。
（3）城乡社区支出3038.61万元，与上年相比增加153.57％，增加的主要原因是本年度安排的建设性项目增加。
（4）住房保障支出319.12万元，与上年相比增加了395.37％，增加的主要原因是老旧小区改造项目的增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出771.01万元，与上年相比减少0.39％，减少的主要原因是人员的减少，费用相应减少。
（2）商品和服务支出70.48万元，与上年相比增加14.68％，增加的主要原因是第一书记和驻村工作队经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出19.44万元，与上年相比增加3.62％，增加的主要原因是退休人员和遗属人员增加。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计70.48万元，与上年相比增加14.68％，增加的主要原因是第一书记和驻村工作队经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金2646.92万元。其中：①农村生活污水处理设备款项目300万元；
②提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目255万元；
③清理历年工程缺口项目787.23万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2305.02平米，固定资产价值1862184.55元；（2）车辆7辆，固定资产价值521821元；（3）其他固定资产价值229438元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排14.2万元，与上年相比减少13.38％，减少的原因是节省开支。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排14.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费14.2万元，与上年相比减少13.38％，减少的原因是节省开支。