一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市住房和城乡管理局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）人员构成情况

孝义市住房和城乡建设局行政编制17人；事业编制196人；工勤编制2名；实际235人；长期聘用临时工18人。

离退休人员65人，其中：离休2人，退休63人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全方位建设指导，监管服务实现新提升；全领域统筹谋划，城市品质实现新提升；全覆盖隐患排查，住房保障呈现新局面；全行业党建引领，自身建设展现新气象。

对全市房屋建筑和市政基础设施共工程质量监管和工程竣工验收工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算和所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算20070.72万元，与上年相比增加472.12％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。其中：

一般公共预算收入13686.42万元，与上年相比增加290.13％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。

政府性基金预算收入6384.30万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是使用政府性基金的项目增加以及部门单位增加。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划2200万元，与上年相比增加175％，具体收费项目为：罚没收入200万元；人防异地建设费2000万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算20070.72万元，与上年相比增加472.12％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2560.36万元，与上年相比增加197.29％，增加的主要原因是部门单位增加。其中公用支出126.44万元，与上年相比增加72.23％，增加的主要原因是部门单位增加。

（2）项目支出预算17510.36万元，与上年相比增加561.54％，增加的主要原因是城市基础设施建设维护支出增多。

主要项目是：

①建设建筑工地扬尘在线监测和视频监控联网平台项目3万元。

②地下管线数据管理系统优化维护服务项目30万元。

③孝义市洪涝灾害后大孝堡镇8个村庄地质勘察项目65.33万元。

④孝义市洪涝灾害后农村住房安全鉴定和信息采集项目353.73万元。

⑤孝义市经济开发区区域性地震安全性评价服务项目23万元。

⑥地下管线竣工测量服务费用项目21.22万元。

⑦农村生活污水处理设备款项目57.3万元。

⑧孝义市创城实施时代大道、永安路、八字坡沿街立面美化工程勘察设计费用项目29万元。

⑨全民健身公园监理费项目5万元。

⑩孝义市城排渠（古城污水收集管网建设）水环境基础设施提升改造工程项目300万元。

⑪清理历年工程缺口项目90元。

⑫采购短波全数字化电台项目50万元。

⑬孝义市1906工程及统建人防工程项目1950万元。

⑭孝西火车站站前街提升改造工程项目42.65万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出325.90万元，与上年相比增加190.42％，增加的主要原因是部门单位增加，人员增加。

（2）卫生健康支出108.94万元，比上年相比增加185.19％，增加的主要原因是部门单位增加。

（3）城乡社区支出16452.47万元，与上年相比增加441.45％，增加的主要原因是部门单位增加，本年度安排的建设性项目增加。

（4）住房保障支出2390.28万元，与上年相比增加了649.02％，增加的主要原因是老旧小区改造项目的增加。

（5）灾害防治及应急管理支出419.06万元，与上年相比增加了100％，增加的主要原因是灾后重建项目的增加。

（6）债务还本支出320.00万元，与上年相比增加了100％，增加的主要原因为部门单位增加。

（7）债务付息支出50.00万元，与上年相比增加了100％，增加的主要原因部门单位增加。

（8）教育支出4.06万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是部门单位增加，人员增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2397.57万元，与上年相比增加210.96％，增加的主要原因是部门单位增加。

（2）商品和服务支出126.44万元，与上年相比增加79.40％，增加的主要原因是部门单位增加。

（3）对个人和家庭的补助支出35.30万元，与上年相比增加81.60％，增加的主要原因是部门单位增加。

（四）2022年涉及政府采购项目40个，预算资金2224.53万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目5个，预算资金1520.28万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计126.44万元，与上年相比增加79.40％，增加的主要原因是部门单位增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金4457.63万元，主要用于城市基础设施建设维护支出。以及棚户区改造长安片区项目拆迁费30.5万元；普速铁路安全隐患综合治理工作介西线高阳镇、崇文、兑镇拆迁补偿280万元，资金按时拨付保证长安片区拆迁工作顺利进行；普速铁路建设顺利完成。

①城区道路排水管网改造建设项目相关费用项目200万元。

②贞观大道东延崇贤街道排工程费用项目700万元。

③贞观大道东延崇贤街道排工程征地费用项目207.85万元。

④老旧小区改造项目100万元。

⑤孝义市全民健身公园工程建设项目1000万元。

⑥兴盛小区改造项目200万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋4260.08平米，固定资产价值1945.25万元；（2）车辆13辆，固定资产价值116.57万元；（3）其他固定资产价值656.99万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排33.95万元，与上年相比增加203.13％，增加的原因是部门单位增加。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为13辆，财政拨款预算安排33.95万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费33.95万元，与上年相比增加203.13％，增加的原因是部门单位增加。

附件：孝义市住房和城乡建设局2022年部门预算公开表.xlsx