一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　依据孝编字[1995]9号成立孝义市城市节约用水办公室，股级规格，自收自支事业单位。依据孝编字[2014]14号，更名为孝义市节约用水办公室，定补事业单位。 

　　主要职责 

　　1、贯彻执行有关节约用水的法律、法规、规章和方针政策； 2、组织、指导和监督全市节约用水工作；3、开展节约用水宣传教育活动；4、拟定全市节约用水规划和年度用水计划及相关制度、办法，并组织实施；5、参与对各建设项目节约用水措施、设施、工艺和性能的审查和验收；6、受委托依法查处相关违法行为；7、交流推广节约用水先进技术，开展技术咨询、开发和服务；8、承办市水务局交办的其他事项。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市节约用水办公室行政编制0人;事业编制16人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　本决算年度的主要工作任务。 

　　负责组织实施城市节约用水工作，承担城市规划区范围内的节约用水工作，负责拟定节约用水计划，经水行政主管部门审核后组织实施。具体负责全市公共供水计划的编制、下达，推广节水先进技术，开展节水技术咨询，深入节水宣传，推进节水工作的进一步发展，做好与上级单位的一切对接工作。 

　　（三）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算1566247.45元，上年收入决算1333157元，与上年相比增17.48%，增的主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数以及按政策缴纳职业年金，其中： 

　　一般公共预算收入1566247.45元，与上年相比增加17.48%，增加的主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数以及按政策缴纳职业年金。                                

　　政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。  

　　财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算1691472.87元，上年支出决算1175177.82元，与上年相比增43.9%，增的主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数以及按政策缴纳职业年金。 

　　（二）一般公共预算支出1691472.87元，与上年相比增加43.9%，增加主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数以及按政策缴纳职业年金。其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1691472.87元，与上年相比增43.9%，增的主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数上调以及按政策缴纳职业年金，其中公用支出0元。 

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化 

　　2、按支出功能科目划分：（1）农林水支出1133281.47元，与上年相比增20.7%，增的主要原因是人员正常调资；（2）社会保障和就业支出487187.4元，与上年相比增161.2%，增的主要原因是今年按政策缴纳职业年金。（3）住房保障支出71004元，与上年相比增42%，增的主要原因是上调公积金的缴费基数。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1691472.87元，与上年相比增43.9%，增的主要原因是人员正常调资和上调公积金缴费基数以及按政策缴纳职业年金；（2）商品和服务支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　201 8年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2018 年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值20090元。 

　　 （九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、 2018 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市节约用水办公室2018年部门决算公开表 

　　     孝义市节约用水办公室2018年三公经费表