一、部门情况 

　　(一)部门机构设置、职责 

　　根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会，其办事机构设在市水利局，具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。 

　　主要职责： 

　　1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策，执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。  

　　2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划；根据国民经济发展的要求，研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势，提出相应的对策和建议。 

　　3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。 

　　4.对水资源（含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等）进行统一管理，统一调配，协调和解决用水矛盾。 

　　5、保护水资源不受污染和破坏。 

　　6、组织、指导和监督节约用水工作。 

　　7、组织实施取水许可制度，负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。 

　　8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法；负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作 

　　9、组织协调水资源科研工作。 

　　10、完成水利局交办的随机任务。 

　　（二）人员构成情况 

　　水资源管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际8人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。 

　　2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。 

　　3、征收水资源费 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算1007596.25元，上年收入决算894128.84元，与上年相比增加12.69%，增加的主要原因是项目收入增加，人员正常调资。 

　　一般公共预算收入1007596.25元，上年收入决算894128.84元，与上年相比增加12.69%，增加的主要原因是项目收入增加，人员正常调资。 

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算1358322.88元，上年支出决算883168.5元，与上年相比增加53.8%，增加的主要原因是人员正常调资。 

　　（二）一般公共预算支出1068074.88元，与上年相比增加20.94%，增加的主要原因是征收水资源欠费和水资源税核定等工作任务增加。其中：   

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1030954.88元，与上年相比增减加20.72%，增加的主要原因是人员的正常调资，其中公用支出229161.63元。     

　　（2）项目支出决算37120元，与上年相比增加27.12%，增加的主要原因是项目的增加，主要项目是①水资源保护宣传费20000元②临县第一书记生活交通、通讯费17120元，增加的主要原因是政策调整项目增加。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出111203.76元，与上年相比增加14.98%，增加的主要原因是人员的正常调资；（2）农林水支出917669.12元，与上年相比增加22.72%，增加的主要原因是人员的正常调资； 

　　（3）住房保障支出39202元，与上年相比增加1.33%，增加的主要原因是人员的正常调资。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出801793.25元，与上年相比增加30.08%，增加的主要原因是人员的正常调资；（2）商品和服务支出233181.63元，与上年相比增加20.45%，增加的主要原因是人员正常调资。（3）其他资本性支出办公设备购置支出33100元。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计229161.63元。其中：办公费支出 25391元、印刷费0元、邮电费36395元、差旅费19010元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、劳务费16200元、工会经费6713元、其他交通费用6600元、其他商品和服务支出5769元、公务用车运行与维护费79983.63元，由于征收水资源费下乡次数频繁，故公务用车运行与维护费用较多。办公设备购置费33100元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金37120元，主要用于①水资源保护宣传费20000元;②临县第一书记生活、交通、通讯费17120元支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值666445.90元；（3）其他固定资产价值999356.10元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　  2018 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出79983.63元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出79781.26元，与上年相比增加0.25%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出79983.63元，上年决算支出79781.26元，与上年相比增加了0.25%,增加的主要原因是征收水资源费下乡次数频繁，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费79983.63元，与上年相比增加了0.25%,增加的主要原因是征收水资源费下乡次数频繁。 

　　附件：孝义市水资源管理委员会2018年部门决算公开表 

　　   孝义市水资源管理委员会2018年三公经费表