一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　我部门主要负责全市水资源的合理开发利用和保护工作，负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责防治水旱灾害，负责节约用水工作，指导水文工作，负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，开展水利科技工作，负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。内设机构有：1、办公室2、政策法规股3、规划发展股4、建设管理股5、行政审批股 

　　（二）人员构成情况 

　　水利局行政编制 8 人;事业编制 91人；工勤编制1 名；实际91人;长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员 42 人，其中：离休 5 人，退休37 人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　我部门2018年度完成实灌面积任务16.75万亩（其中，中型灌区4.552万亩，小型泵站5.698万亩，纯井灌区6.5万亩，灌溉用水量2300万方）；完成水土流失治理面积2.85万亩，（其中，水保林15400亩，经济林500亩，生态修复5700亩，封禁治理20400亩）；指导实施农村饮水安全工程48处，解决了78村75833人的饮水安全；清缴水资源费49065505.57元，清欠采矿排水水资源4502639.35元；2018年度吕梁市下达我市考核指标为用水总量控制在8400万立方米以内、万元地区生产总值用水量比2017年度降低5%、万元工业增加值用水量比2017年度降低2.2%，据统计，截止9月底，我市用水总量为5617万立方米，万元地区生产总值用水量为20.88立方米/万元，比2017年度21立方米/万元下降5.7%，万元工业增加值用水量为9.07立方米/万元，比2017年度9.27立方米/万元下降2.2%。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算70403035.91元，上年收入决算 22455349.76元，与上年相比增加213%，增加的主要原因是水利项目资金的增加，其中：

    一般公共预算收入46703035.91元，与上年相比增加124%，增加的主要原因是水利项目资金的增加。

    政府性基金预算收入23700000元, 与上年相比增加1336%，增加的主要原因是水利项目资金的增加。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算 47709893.09元，上年支出决算29690596.81元，与上年相比增加60.69%，增加的主要原因是水利项目支出的增加。 

　　（二）一般公共预算支出46924896.77元，与上年相比增加68%，增加的主要原因是水利项目支出的增加。其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算9532919.18元，与上年相比增加28%，增加的主要原因是人员正常调资的增加，其中公用支出567249.47元。 

　　（2）项目支出决算37391977.59元，与上年相比增加83%，增加的主要原因是水利项目支出的增加，主要项目是.：①2012年小农水重点项目省级配套3000000元；②2017年计划外节水灌溉工程补助资金1594000元；③2017年计划外第一批农村安全补助资金703000元；④2017年计划外第一批农村饮水安全巩固提升工程补助资金355000元；⑤吕梁水务投资公司孝义市注册资本金1000000元；⑥2013、2014水保两费专项资金1000000元；⑦农村饮水安全工程维修养护640000元等。增加的主要是原因是政府水利支出增加和水利工程进度款支付力度加大。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1323124.11元，与上年相比增加30%，增加的主要原因是人员工资的提高所致社保费的增加；（2）农林水支出45180464.66元，与上年相比增加70%，增加的主要原因是水利项目支出的增加；（3）住房保障支出421308元，与上年相比增加7%，增加的主要原因是人员工资的提高所致公积金费的增加。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 8965669.71元，与上年相比增减加35%，增加的主要原因是人员正常调资的增加；（2）商品和服务支出2895425.67元，与上年相比增加102%，增加的主要原因是水利项目支出的增加。（3）资本性支出35063801.39元，与上年相比增加81%，增加的主要原因是水利项目支出的增加。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目16个，决算资金 1217729元。 

　　（四）2018 年涉及政府购买服务项目4个，决算资金2184487.07元。 

　　（五）2018 年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计  567249.47元。其中：办公费支出110009.53元、印刷费24823.32元、咨询费600元、手续费5980元、电费23248.02元、邮电费15976.27元、差旅费29923元、维修（护）费41390.68元、培训费10400元、劳务费22800、委托业务费9700元、工会经费59363元、福利费45708元、公务用车运行与维护费23802.78元、其他交通费73235.87、其他商品和服务支出38509元、办公设备购置31780元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金38176973.91元，主要用于农田水利、水土保持、农村人畜饮水等支出，重点项目支出如下：    

　　2012年小农水重点项目省级配套：3000000元； 

　　2017年计划外节水灌溉工程补助资金：1594000元； 

　　2017年计划外第一批农村安全补助资金：703000元； 

　　2017年计划外第一批农村饮水安全巩固提升工程补助资金：355000元； 

　　吕梁水务投资公司孝义市注册资本金：1000000元； 

　　2013、2014水保两费专项资金：1000000元； 

　　农村饮水安全工程维修养护：640000元等 

　　（七）2018 年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级财政水利发展专项转移支付资金 22640000元，主要用于七河生态修复治理工程等支出，具体支出如下： 

　　七河生态修复治理工程：21000000元； 

　　水利设施维修养护工程：640000元 

　　节约型社会建设补助：400000元 

　　泵站水价补贴及农田水利能力建设补助;150000元 

　　小型水库移民后扶资金：450000元 

　　（八 ）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值149700元；（3）其他固定资产价值1026267.66元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23802.78元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23996.94元，与上年相比减少0.8%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出23802.78元，上年决算支出23996.94元，与上年相比减少0.8%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费23802.78元，与上年相比减少0.8%,减少的主要原因是节约开支。 

　　附件：孝义市水利局2018年部门决算公开表 

　　     孝义市水利局2018年三公经费表