一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市农业机械化管理中心行政编制0人;事业编制38人；工勤编制0名；实际57人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　1、主要农机装备水平 

　　2、主要农机作业水平 

　　3、农机经营效益工作 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算10725661.64元，上年收入决算9189083元，与上年相比增加16.72%，增加的主要原因是项目资金和职工工资增加，其中： 

　　一般公共预算收入10725661.64元，与上年相比增加16.72%，增加的主要原因是项目资金和职工工资增加。                                

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算7509014.13元，上年支出决算8463795.5元，与上年相比减少11.28%，减少的主要原因是人员减少。 

　　（二）一般公共预算支出7509014.13元，与上年相比减少11.28%，减少的主要原因是是人员减少，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算6537902.63元，与上年相比增加14.71%，增加的主要原因是人员工资增加，其中公用支出227543元。 

　　（2）项目支出决算971111.5元，与上年相比减少64.8%，减少的主要原因是项目资金减少，主要项目是①农业生产支持补贴301710元；②农业资源保护修复与利用281067.5元；③其他农业支出312415元；④第一书记经费30212元；⑤2018年驻村帮扶工作队经费17839元；⑥2018年下达机收小麦和农机购置补贴专项经费27868元；减少的主要原因是项目资金减少。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无增减变化；（2）外交0元，与上年相比无增减变化；（3）社会保障和就业支出878634.68元，与上年相比增加15.69%，增加的主要原因是职业年金增加；（4）农林水支出6328114.45元，与上年相比减少14.49%，减少的主要原因是人员减少和项目资金减少；（5）住房保障支出302265元，与上年相比减少0.5%，减少的主要原因是人员减少。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6298839.63元，与上年相比增加28.73 %，增加的主要原因是职工工资增加；（2）商品和服务支出289724元，与上年相比增加2.58%，增加的主要原因是增加了帮扶驻村和农机购置补贴这两个专项经费；（3）对个人和家庭补助支出896712.5元，与上年相比减少72.57%，减少的主要原因是项目资金减少；（4）其他资本性支出23738元，与上年相比增加27.62%,增加的主要原因是办公设备和专用设备增加。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金10000元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计253198元。其中：办公费支出65161元、印刷费0元、邮电费3968元、差旅费14433元、会议费0元、福利费15110元、日常维修费0元、劳务费75850元、公务用车运行维护费23333元、其他交通费42300元、其他商品服务支出13043元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金895192.5元，主要用于①农业生产支持补贴301710元，②农业资源保护修复与利用281067.5元，③其他农业支出312415元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，上年无此项目。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值212100元；（3）其他固定资产价值1016850.46元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　无 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23333元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23727元，与上年相比减少1.66%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出23333元，上年决算支出23727元，与上年相比减少1.66%,减少原因是车辆燃油费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费23333元，与上年相比减少1.66%,减少原因是车辆燃油费减少。 

　　附件1：孝义市农业机械化管理中心2018年部门决算公开表.xls 

    附件2：孝义市农业机械化管理中心2018年三公经费.xlsx