一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市农经中心内设一室五股，分别为：办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。 

　　职责为： 

　　1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度，加强农村承包合同管理，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作；积极引导和推进农村土地经营权流转；调解农村土地承包合同纠纷。 

　　2、负责农村集体“三资”管理工作，推行农村财务委托代理，指导农村财务公开；负责本乡镇（街道）范围内村集体经济审计工作；负责本乡镇（街道）范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。 

　　3、建立农村产权流转交易市场，负责本乡镇（街道）范围内农村产权流转交易。 

　　4、负责农民负担监督管理工作，推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补；接待处理农民负担来信来访；依法查处农民负担案（事）件。 

　　5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展，创新农业经营体系。 

　　6、负责农经统计年报工作。 

　　7、承办上级交办的其他事项。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市农经中心事业编制20人；实际43人。 

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　重视预算编制，严格执行预算批复，深化绩效管理，提高了财政资金使用效益，并圆满完成了年度工作的资金保障。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算7055596.96元，上年收入决算11315176.48元，与上年相比减37.64%，减的主要原因是上级收入减少，其中： 

　　一般公共预算收入7055596.96元，与上年相比减少37.64%，减少的主要原因是上级收入少。                              

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算12319235.26元，上年支出决算8621882.98元，与上年相比增42.88%，增的主要原因是项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算支出12319235.26元，与上年相比增加42.88%，增的主要原因是项目支出增加，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算5218409.66元，与上年相比减22.66%，减的主要原因是人员减少，其中公用支出336008.7元。 

　　（2）项目支出决算7100825.6元，与上年相比增278.87%，增的主要原因是项目支出增加，主要项目是①土地确权项目②产权制度改革项目，增的主要原因是确权项目进入扫尾阶段，支出增加。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出605045.81元，与上年相比减6.07%，减的主要原因是人员减少。（2）农林水支出11495112.3元，与上年相比增47.02%，增的主要原因是项目支出增加。（3）住房保障支出210358元，与上年相比减9.56%，减的主要原因是人员减少。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4377528.96元，与上年相比减0.57%，减的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出5105288.3元，与上年相比增100.61%，增的主要原因是项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出596922元，与上年相比增5.24%，增的主要原因是遗属补助人员增加；（4）其他资本性支出79496元，与上年相比减84.01%，减的主要原因是减少了信息网络及软件购置费用和公务用车购置费用；（5）对企事业单位的补贴支出2160000元，与上年相比增254.1%，增的主要原因是对合作社的奖补增加。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目4个，决算资金12786元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计336008.7元。其中：办公费支出64046元、印刷费29088.7元、邮电费10434元、差旅费73406元、维护费25550元、劳务费42500元、工会经费33338元、福利费21348元、公务用车运行维护费24478元、其他交通费用2700元、其他商品和服务支出9120元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值313944元；（3）其他固定资产价值763297元。 

　　 （九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24478元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出147786元，与上年相比减83.44%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出24478元，上年决算支出147786元，与上年相比减83.44%,减的主要原因是减少了公务用车购置费，其中公务用车购置费0元，与上年相比减100%,减少的主要原因是没有进行公车采购；公务用车运行维护费24478元，与上年相比增0.56%,增的主要原因是下乡次数增加，燃油增加。 

　　附件：孝义市农村经济管理中心2018年部门决算公开表　     

         孝义市农村经济管理中心2018年三公经费公开表